23年抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，因?yàn)樯嫌喂镜脑?，現(xiàn)在稅務(wù)局要我公司做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，賬務(wù)處理是怎樣的（借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，后面是利潤(rùn)分配和以前年度損益）
你好，實(shí)際有業(yè)務(wù)，但是對(duì)方?jīng)]有交稅的嗎？是的話可以這么做的。
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老師因?yàn)閷?duì)方公司走逃，稅務(wù)通知我們?nèi)ツ暌训挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)發(fā)票要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄怎么做，應(yīng)該借什么呀 如果是庫(kù)存商品，最后轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？ 還是用以前年度損益調(diào)整，如果是以前年度損益調(diào)整 是不是還點(diǎn)調(diào)整所得稅和未分配利潤(rùn)
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進(jìn)項(xiàng)公司認(rèn)定虛開(kāi)增值稅發(fā)票，我們公司需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，因?yàn)槭且郧暗茫枰M(jìn)成本還是以前年度損益調(diào)整，調(diào)整后的未交增值稅與轉(zhuǎn)出得有差額怎么做分錄
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去年的專用發(fā)票，今年稅務(wù)局通知發(fā)票異常了，已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，做的分錄是借以前年度損益貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，還需要做利潤(rùn)分配_利潤(rùn)分配貸以前年度損益嗎
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老師，2020年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票出現(xiàn)問(wèn)題，自查異常，本公司與稅局溝通后，稅局讓本期報(bào)增值稅時(shí)做異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我分錄：借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅 借：利潤(rùn)分配 貸：以前年度損益調(diào)整 合適嗎
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23年確認(rèn)補(bǔ)做21年和22年以前年度利息收入 借：應(yīng)收利息---****公司 貸：以前年度損益調(diào)整/利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅金-----應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 補(bǔ)做確認(rèn)23本年利息收入： 借：應(yīng)收利息-----*****公司 貸其他業(yè)務(wù)收入---利息收入 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅---銷(xiāo)項(xiàng)稅額 請(qǐng)問(wèn)貸方：以前年度損益 最終還是要轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎 借：以前度損益 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 后期的稅務(wù)要怎么來(lái)處理--涉及到的稅有那幾種
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老師，公積金扣款一共是1920元，個(gè)人承擔(dān)960，單位承擔(dān)960元，申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候應(yīng)該扣多少？
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待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額的金額怎么確認(rèn)
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電子稅務(wù)局里面的發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)是要按月把每個(gè)月的入賬發(fā)票錄入進(jìn)去么？
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是對(duì)方的原因，公司受牽連了
所得稅匯算清繳的時(shí)候這筆稅金可以調(diào)減吧？
納稅調(diào)增不允許抵扣。
就是這次做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后，明年匯算清繳的時(shí)候這筆金額可以調(diào)減吧
本來(lái)該進(jìn)費(fèi)用沒(méi)進(jìn)，計(jì)入以前年度損益
你好，不可以，是納稅調(diào)增你的成本，不允許抵扣不是嗎？
調(diào)增的話，那我所得稅豈不是要多交，按理應(yīng)該抵減利潤(rùn)，因?yàn)槲易隽诉M(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，就要多交增值稅
老師，具體的賬務(wù)處理分錄是怎樣的
因?yàn)槟阌玫氖且郧澳甓葥p益調(diào)整這個(gè)，本來(lái)以前年度損益調(diào)整就不允許你抵扣所得稅，你還需要納稅條件嗎？
因?yàn)槎悇?wù)局要我們現(xiàn)在把之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅昨進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這筆業(yè)務(wù)是以前年度的，那我現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
發(fā)票金額100 稅額13 借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 成本，之前已經(jīng)做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，就不允許抵扣所得稅。
你只需要納稅調(diào)增100就可以了。