老師，有個問題，剛檢查出來做了一筆錯賬，有一個成本重復記了，去年1月記了一次，12月又記了一次，現(xiàn)在要怎么調啊？是反結賬回去做還是做到今年
您好，不用反結賬，紅沖一個分錄，損益科目用以前年度損益調整（沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代替同時2024年的年報和所得稅匯繳申報表要考慮這個調整，反結賬到24年也是可以的，就是特別累人
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老師，請問去年12月份我公司入了一筆無形資產(chǎn)并攤銷了，今年1月份發(fā)現(xiàn)還有一部分稅金、手續(xù)費等忘記入無形資產(chǎn)了，現(xiàn)在1月份應該怎么做賬??？
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剛接手一個小規(guī)模納稅人公司，固定資產(chǎn)為負數(shù)，查了一下發(fā)現(xiàn)有固定資產(chǎn)清理重復記賬了，是去年4月5月兩個月都做了固定資產(chǎn)清理，現(xiàn)在四月份了，我對沖了一筆分錄，請問報表怎么調，要報年所得稅了
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老師我要是23年12月有一筆費用忘記做了，我可以直接反結賬回去改賬嗎？報表已經(jīng)報送了，這個要怎么調整
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老師，有個問題，剛檢查出來做了一筆錯賬，有一個成本重復記了，去年1月記了一次，12月又記了一次，現(xiàn)在要怎么調??？是反結賬回去做還是做到今年
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紅沖的話，2024年的年報怎么改。
小規(guī)模，建筑分公司。
您好，就是利潤表的期間費用或主營業(yè)務成本的數(shù)據(jù)變小了
賬是做到今年1月份，然后要手動去改年報的數(shù)據(jù)是吧！
您好，是的，損益科目要用未分配利潤代替哦，不能影響25年利潤表的
謝謝老師
?同學您好，很高興為您解答，請稍等