老師好！是這樣的，老師，我是后接手的會計，24年年末利潤表，另一個會計做的季報，然后做的第四季報數(shù)我沒改，我改的是利潤表年報數(shù)據(jù)，因為和財務軟件出具的年度利潤表的成本數(shù)對不上，我就把營業(yè)成本數(shù)改成一樣的數(shù)了，然后我報我所得稅年度匯算清繳時報數(shù)據(jù)自動生成的，我想問一下老師這種情況下可以嗎？
你好，是需要更正24年的季度申報的，更正之后再做年度匯算，地方的數(shù)據(jù)不一致，會有異常的
-
Q
老師好，一個企業(yè)的利潤表年報，匯算清繳時的利潤表，有本年累計數(shù)和本月數(shù)，本年累計數(shù)知道怎么填？本月怎么填呢？2021年匯算清繳時的利潤表，我該依據(jù)什么去改呢？ 打開2021年的財務軟件，找到2021年12月份，有本年累計數(shù)，第一季度，第二季度，第三季度，第四季度，應該填哪個數(shù)呢？ 答過的老師請不要再接了， 謝謝
-
Q
老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務報表和相關數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務數(shù)據(jù)了，但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁
-
Q
老師季度申報的利潤表是一季度的數(shù)據(jù)吧？如果第一季度我想做成虧損，是不是本年累計數(shù)最下凈利潤要是負數(shù)？是不是這樣
-
Q
老師：您好！想請教一下，去年第四季度企業(yè)所得稅申報的數(shù)據(jù)是營業(yè)成本363254，利潤總額是379187，后來申報后調(diào)金蝶賬，（把營業(yè)成本調(diào)成363838，利潤總額為383371）今年5月份申報的2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳是以調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報的，現(xiàn)在第四季度申報的數(shù)據(jù)和我金碟賬的數(shù)據(jù)不一樣，是否需要修改2022年第四季度的企業(yè)所得稅申報表？
-
Q
老師，小微企業(yè)，23年第三季度的財報和企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)有有誤，我直接修改了第四季度的財報，第四季度的利潤表我直接更改了全年累計數(shù)列的數(shù)據(jù)，然后根據(jù)這個累計數(shù)申報了第四季度的所得稅申報表，請問這樣操作會不會有風險？會不會被稅務局追責？
熱門問答 更多>
-
24年計提的，25年收到發(fā)票啦，那發(fā)票時附再24年還是25年，然后記賬憑證是啥
-
老師，公司給員工繳納5月份的社保（公司第一次給員工繳納社保，新員工），申報的時候選擇稅款所屬期起：2025年5月；稅款所屬期止：2025年5月，為什么繳費期限是2025年6月30日呢？我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保，繳費期限不應該是5月25日或者5月底結束嗎？還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎？請老師指教呢
-
老師，我想請教一下，我的預收賬款不平，應該怎么做呢？
-
老師，晚上好！我想請教一下
-
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
-
老師，請問一下，申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案，需要先辦個電子口岸卡是嗎？那要怎么申請呢？個體戶可以申請這個備案嗎？
-
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險，匯算清繳算24年還是25年
-
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎？
-
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬，是否影響利潤
-
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
你好，是需要更正24年的季度申報的，更正之后再做年度匯算，兩個地方的數(shù)據(jù)不一致，會有異常的
但是老師我更正的是財務報表年報成本數(shù)，現(xiàn)在年報和年度匯算清繳成本數(shù)是一直的。只是和24年度第四季度成本的本年累計數(shù)不一樣
不知道老師明白不明白我說的意思
因為第四季度的報表和年報匯算報表數(shù)據(jù)不一致，這兩個數(shù)據(jù)會比對異常的
需要根據(jù)實際的報表，也就是年度的報表財務數(shù)據(jù)，更正24年第四季度的申報財務報表
那更正24年第四季度本年累計數(shù)怎么更改呀老師，可以更改了嗎
是可以更改的，一般在三年內(nèi)的申報表都是可以自行更改的
我要辦稅，稅費申報及繳納 財務報表報送及更正 可以更正報表
申報更正與作廢 更正企業(yè)所得稅報表