老師，2月計提的工資，2月份不發(fā)，工資記的管理費用，現(xiàn)金流量表里就有它，按理說不該有，因為實際沒發(fā)，我該如何寫分錄呀？
您好，這個現(xiàn)金流量不對哦，，分錄里沒有銀行和現(xiàn)金的科目，這是沒有現(xiàn)金流量的
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老師 我們從代理記賬把賬收回來了 然后我2月份做1月的賬 發(fā)現(xiàn)應交稅費科目 和現(xiàn)在實際的有一個差額 就是1月份她們沒有計提 所以應交稅費科目不平 比如應該應交稅費本月是10000 但是現(xiàn)在是5000 因為之前5000代理記賬會計沒有計提 我該做一筆什么分錄才可以調(diào)平
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老師，匯算清繳的工資薪金支出，實務中填寫的是不是應付職工薪酬的全年計提的總額，實際發(fā)生額就是實際發(fā)放的總額？今天聽學堂里實務課，老師說，工資薪金只包括銷售費用和營業(yè)費用里的管理工資，不包括記入生產(chǎn)成本的工資，那我現(xiàn)在的實務都是按應付工資的數(shù)據(jù)在報，有沒問題，應該怎么處理
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老師你好，我想問一下，就是我們當月就是發(fā)放工資的時候，我忘記提那個工會籌備金了，也就是工會經(jīng)費了，我沒有計提，嗯，應該是三二月份計提3月份就是就是相當于是那個實際上付款，但是我2月份沒有計提，我3月份就是直接嗯走一個借管理費用工會經(jīng)費貸銀行存款行嗎？
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做工資的賬時，比如人事2月5日發(fā)了我1月的工資表。我看肖曉老師的課程里說記賬應該在1月底做，那我的原始憑證1月底還沒有呀，就先不附嗎？等人事部發(fā)來了再附？ 還有1月底做的是計提工資，沒有工資表我咋知道應付職工薪酬是多少嘞？
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請問一下老師，老板因為過年了，把1月的工資和過節(jié)費提前以現(xiàn)金發(fā)到我們手上，平時都是1月工資2月發(fā)，3月申報，現(xiàn)在1月工資提前在1月末發(fā)了，還有1月初發(fā)的12月工資，那我是不是應該2月合并申報2個月工資，可是這樣就會導致2月沒有工資發(fā)，3月就申報沒有工資可以申報，而且2月申報工資個稅得交好多，我可不可以不管她是1月末發(fā)的，直接按照正常當做是2月發(fā)的來做賬申報啊
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那就是記賬軟件的問題是唄？
我的會計分錄沒錯吧 老師
您好，是軟件強制要指定流量么
是咱快賬軟件，管理費用直接就記到現(xiàn)金流量表里了 我也不會改
您好，填分錄里不指定流量能保存么， 這個好異常，能看下現(xiàn)金流量明細表么
那1月份的現(xiàn)金流量表也不對，它把5萬算進去了
圖片發(fā)不出去了
您好，是的哦，這2個分錄沒有流量，是不是其他分錄的流量呀，可以截圖發(fā)送么
我重新提問了，老師，這發(fā)不出去圖片
好的好的，我現(xiàn)在去看下圖哈