老師好，2025年3月補申報補繳2024年7--12月份的增值稅，那么賬是做到今年3月份嗎？匯算清繳和財務(wù)報表已經(jīng)報了，需要怎么改嗎？
對的，是的，什么原因需要補稅？是補了收入嗎？
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老師，我更改了20年12月份的增值稅申報表，補繳了1萬7的稅款，還有什么表是需要跟著一起更改的嗎附加稅財務(wù)報表都需要改嗎企業(yè)年報呢
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2023年3月調(diào)整了2022年12月份的增值稅申報表做了進項稅轉(zhuǎn)出10000，補繳了增值稅和附加稅，那當(dāng)期2023年3月份的賬務(wù)怎么處理呢！
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老師 我匯算清繳是匯算2023年1月到2023年12月 如果我2024年3月收到一張2023年的成本票 我是補在2023年12月還是2024年3月 提問老師（微微老師）讓我補在2023年然后修改2823年財務(wù)報表 這樣確定嗎？
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老師好！2023年匯算清繳已申報，但因為收到國稅要求，期中5月份一張出口退稅轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票，需要更改2023年5月份的增值稅報表，以及23年的所得稅年度報表，已在大廳變更，并補繳了稅，請問公司財務(wù)報表需要改嗎？
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老師，我2023年的工資在2024年5月之前還有2023年11和12月沒發(fā)，我在匯算清繳時調(diào)增11和12月份的工資了，但是今天又補發(fā)了2023年11月份的工資，我已經(jīng)調(diào)增了，申報了怎么辦？
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是的，補申報收入
也是在3月份計提增值稅嗎？
借，預(yù)收賬款或者應(yīng)收賬款。 貸，利潤分配，未分配利潤， 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項。 借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費查補稅款。 借，應(yīng)交稅費查補稅款。貸，銀行存款。 借，利潤分配，未分配利潤， 貸應(yīng)交稅費附加稅。 借，應(yīng)交稅費附加稅。貸，銀行存款 小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的。
那2024年的匯算清繳和財務(wù)報表不用改吧？
對的是的，不用修改的。
好的，謝謝老師！ 還有個問題，從基本戶轉(zhuǎn)給A，當(dāng)時做賬的時候是這樣做的：借：其他應(yīng)收款A(yù) 貸：銀行存款，但是轉(zhuǎn)回基本戶的時候是股東轉(zhuǎn)回的，怎么把這個做平呢？
這個A不是公司股東
出一個委托書，你們單位委托個人收款，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款A(yù)。
是寫委托這個A收款？
你好，你們單位委托股東收款。
哦哦，好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。