正常計提了但是應(yīng)上交應(yīng)彌補表年末未交數(shù)不對算出來出現(xiàn)負數(shù)，憑證這樣出對嗎補提借：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交增值稅未交增值稅，交納的時候借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅已交稅金，貸銀行存款

是的，就是那樣做就行

那怎么報表算出來不對

為啥就就不對呢？不影響你申報交稅

申報到不影響，就報表應(yīng)交數(shù)那里取過來數(shù)字不對

為啥就不對呢？不要說結(jié)果，說說原因

我也不清楚

你只是沒有計提，現(xiàn)在補計提就完事了哈，申報的數(shù)字沒錯就完事了

好的謝謝老師