你好,匯算清繳需要調(diào)增的是不含稅金額。
老師 我想問(wèn)關(guān)于匯算清繳的問(wèn)題 。22年公司賬上暫估了10萬(wàn),做22年匯算清繳之前這10萬(wàn)發(fā)票拿不進(jìn)來(lái)了。是不是在做匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增這10萬(wàn),然后在稅務(wù)做了調(diào)增,賬務(wù)上的這10萬(wàn)暫估還要給他沖銷掉嗎還是不用了???
請(qǐng)問(wèn),建筑機(jī)械租賃公司,比如去年暫估的機(jī)械費(fèi)50萬(wàn),但是今年收到的成本票包含了機(jī)械費(fèi)30萬(wàn),油費(fèi)20萬(wàn),去年沒(méi)有暫估油費(fèi),現(xiàn)在做賬沖銷50萬(wàn),匯算不用調(diào)增20萬(wàn)嘛
老師好 比如去年暫估了一筆成本:62萬(wàn)人民幣 我們是按照含稅價(jià)來(lái)暫估的 然后今年收到了一張發(fā)票62萬(wàn)人民幣 但62萬(wàn)這部分進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的 那我沖銷去年的暫估 是不是也是把62萬(wàn)人民幣全部沖銷?成本的話就按照不含稅價(jià)來(lái)錄 這種情況可以的吧
老師好 比如去年暫估了一筆成本:62萬(wàn)人民幣 我們是按照含稅價(jià)來(lái)暫估的 然后今年收到了一張發(fā)票62萬(wàn)人民幣 但62萬(wàn)這部分進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的 那我沖銷去年的暫估 是不是也是把62萬(wàn)人民幣全部沖銷?成本的話就按照不含稅價(jià)來(lái)錄 這種情況可以的吧
我暫估分包成本39萬(wàn),按不含稅價(jià)357798.17估入,后來(lái)收到票15萬(wàn),沖銷了暫估137614.68元,其余24萬(wàn)未收到票,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增是增含稅的24萬(wàn),還是增不合稅的220183.48?
電商企業(yè),所得稅匯算清繳要調(diào)增,因?yàn)槠脚_(tái)達(dá)人傭金都沒(méi)有發(fā)票,怎么處理?
郭老師,老師,您好,我現(xiàn)在累計(jì)利潤(rùn)是316萬(wàn),之前年度虧損是721萬(wàn),目前盈利300萬(wàn)彌補(bǔ)之前的虧損后不用交企業(yè)所得稅,但是會(huì)影響我小微企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)嗎?截止到6月底的利潤(rùn)316萬(wàn),這個(gè)數(shù)據(jù)會(huì)對(duì)企業(yè)其他地方還有哪些影響呢?老師
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)減半征收的城建稅、教育費(fèi)附加計(jì)入營(yíng)業(yè)收入嗎?
老師,我這個(gè)月開(kāi)完的銷售票有兩張沒(méi)有入賬結(jié)轉(zhuǎn)收入,已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在報(bào)稅跟系統(tǒng)對(duì)不上收入了怎么辦?
老師公戶收到人民保險(xiǎn)公司的人保會(huì)計(jì)分錄
老師,你好,稅務(wù)局推送了這條信息給我們公司“2023-12-01至2023-12-31工資勞務(wù)變動(dòng)率與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入變動(dòng)率差異異常;工資勞務(wù)變動(dòng)較大時(shí),表明用工多,則產(chǎn)生的收入也要增加。當(dāng)納稅人的工資與勞務(wù)費(fèi)用發(fā)生變動(dòng)率,大于企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入變動(dòng)率時(shí),可能存在少計(jì)收入的風(fēng)險(xiǎn),該指標(biāo)旨在發(fā)現(xiàn)少計(jì)收入風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)旨向:工資勞務(wù)變動(dòng)率與收入變動(dòng)率不匹配,少計(jì)收入風(fēng)險(xiǎn)。 這個(gè)需要怎么解決?
我們公司新成立的,還沒(méi)有收入和成本,都是費(fèi)用,季度所得稅申報(bào)里營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都是填0,利潤(rùn)是負(fù)數(shù),有風(fēng)險(xiǎn)提示這個(gè)怎么辦
老師你好,稅務(wù)局反饋了這條信息給我公司:目前住宿人員多從平臺(tái)下單,酒店需要按比例支付推廣費(fèi)給美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)、攜程等平臺(tái),平臺(tái)開(kāi)具商品名稱為*信息技術(shù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi)的發(fā)票給酒店,酒店取得*信息技術(shù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi)占比過(guò)高,存在少記住宿收入的風(fēng)險(xiǎn)。 這一個(gè)服務(wù)費(fèi)比例應(yīng)該是多少比較好?對(duì)應(yīng)這個(gè)問(wèn)題,我們應(yīng)該要怎么修正?
支付公司請(qǐng)律師打官司要款,需要交印花稅嗎?
老師好,小規(guī)模企業(yè),季收入32萬(wàn),銀行已收取,分錄怎么做?