您好,就悄悄入在25年1月,按規(guī)范這是要更正23年年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表的,這個(gè)金額也不大,摘要里不要寫(xiě)2023相關(guān)字眼,外人也不知道這是跨年的
老師 請(qǐng)問(wèn) 發(fā)現(xiàn)有22年3月份(20萬(wàn)的房租普票)未入賬,現(xiàn)在可以一筆直接進(jìn) 管理費(fèi)用(辦公費(fèi))來(lái)抵減所得稅嗎 不進(jìn)行攤銷行嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我2023年有一筆管理費(fèi)用,發(fā)票在2024年1月對(duì)方才開(kāi)具出來(lái)了,我可以直接把發(fā)票放在管理費(fèi)用后面嗎
老師,現(xiàn)在有點(diǎn)蒙圈了,23年的費(fèi)用發(fā)票,24年1月份報(bào)銷,12月我可以入賬掛在其他應(yīng)付款-個(gè)人嗎?報(bào)銷憑證是放在1月還是23年12月啊,12月入賬我是計(jì)提還是正常做賬
老師 我們公司12月份剛辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 12月份產(chǎn)生了幾筆費(fèi)用 在對(duì)公賬戶付出去的款 發(fā)票也給我們開(kāi)具了 但沒(méi)有收入 12月份可以不建賬 2025年1月建賬 把12月份的費(fèi)用記在25年1月可以嗎
老師,23年6月對(duì)公付款的一筆費(fèi)用。后臺(tái)開(kāi)了普票,沒(méi)人告訴我,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。一直掛著賬呢。請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在可以入在25年1月嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)銀行退回的以前年度結(jié)算卡服務(wù)費(fèi),這樣做分錄對(duì)嗎?
沒(méi)有余額表怎么錄期初
企業(yè)所得稅申報(bào)提示利潤(rùn)總額小于上期申報(bào)金額請(qǐng)核實(shí),這種提示提交申報(bào)可以嗎?
老師在嗎? 請(qǐng)問(wèn)一下我們公司6月有筆尾款4900元收入,也預(yù)繳了增值稅和企業(yè)所得稅,之前也有留底的稅額,但現(xiàn)在沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)怎么處理呀?
老師 政策說(shuō)研發(fā)轉(zhuǎn)讓技術(shù)在五百萬(wàn)以內(nèi)免增值稅以及企業(yè)所得稅,這個(gè)是怎么申報(bào)的呀
收到上年企業(yè)所得稅退稅分錄應(yīng)該怎么做那
老師,股東原來(lái)賬面資產(chǎn)100萬(wàn),因公司未來(lái)成長(zhǎng)性很好,對(duì)于新股東公司的加入50%,原股東撤出50%,大家自我評(píng)估后新股東同意原公司的資產(chǎn)溢價(jià)為50萬(wàn),相當(dāng)于原價(jià)100+50萬(wàn)=150萬(wàn),新股東以75萬(wàn)入股50%股份 會(huì)計(jì)分錄要怎么寫(xiě)?
老師好,我們租賃的房屋讓申報(bào)土地使用稅和房產(chǎn)稅,80平方,原值填的23000,建制鎮(zhèn)土地,信息填好提交成功,申報(bào)表上的計(jì)稅依據(jù)我沒(méi)看懂,是我填錯(cuò)了嗎,4025和40怎么來(lái)的
您好老師。由于公司員工的失誤,導(dǎo)致一筆保證金無(wú)法收回,那這筆損失該如何做賬。員工已經(jīng)退休,這個(gè)收保證金的企業(yè)5年前就已經(jīng)破產(chǎn)。做壞賬損失,沒(méi)有當(dāng)年起訴和判決的證明,怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,共收到銷售收入是96447.64元,大部分是現(xiàn)金收款,只有7000塊錢(qián)是農(nóng)行收款,那現(xiàn)在分錄應(yīng)交增值稅是按3個(gè)點(diǎn)分還是1個(gè)點(diǎn)分,分錄能不能給我寫(xiě)下