就是我們單位他在報增值稅的時候，跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作，阿包增值稅是我另外一個同事，然后那個增值稅認證平臺，然后那個勾選是我來操作，但是那個我們那個同事，她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了，所以他就先把增值稅給報了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒有操作，還沒有那個發(fā)票認證，勾選這樣子的話，會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊，我看好像是沒有進項稅的，就是人家沒有開，開具發(fā)票給我們，可以進行認證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下，不勾選也沒有關系，等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報，然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證，但是我們也沒有進項稅，這樣子的話，有沒有關系，還是說必須要到稅務局去處理一下。

增值稅款已經(jīng)扣過了 出了一個問題， 就是8月份有一張發(fā)票忘記認證了。 進項稅額已經(jīng)轉出了， 賬也做了進項稅額轉出了， 我們的進項發(fā)票現(xiàn)在比較充足。所以忘記認證了那張發(fā)票了， 但是我填報表的時候把那張發(fā)票又轉出了

老師，上個月進項發(fā)票認證了，對方這個月重新開了，會計他是把上個月憑證沖紅，又重新記了一筆憑證，我報稅的時候只能進項稅額轉出，這樣賬上沒有進項稅額轉出，納稅申報表上有進項稅額轉出，審計是不是也會查出來。

老師，請問，我在上個月報增值稅的時候，賬面做了兩筆進項稅額轉出（入賬福利費，發(fā)票開的是專票），申報增值稅的時候也填了進項稅額轉出，但是我上個月在勾選認證發(fā)票的時候，忘記勾選那兩張發(fā)票了。請問，我可以在這次勾選認證發(fā)票的時候勾選那兩張發(fā)票嗎？

老師，我們前幾個月認證了幾張進項發(fā)票，那幾張發(fā)票是不能抵扣認證的，而且發(fā)票也一直沒拿來沒入賬，所以進項余額是負數(shù)，我這個月報增值稅的時候是要在附表二23b欄做進項稅額轉出嗎？請問做了轉出，賬上分錄要怎么錄呢？