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演示賬套

您好，老師！我們公司是世高，欠稅款176.17萬(wàn)元。一直沒(méi)錢(qián)繳納，稅局找到我們可以開(kāi)一部分進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái)，抵欠稅。我們按照他們的思路，我們關(guān)聯(lián)公司誠(chéng)宇開(kāi)票給我的客戶(hù)鐘山，再有鐘山開(kāi)給世高增值稅專(zhuān)用發(fā)票12650.81噸，購(gòu)進(jìn)金額為13546442.56元，對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1761037.54元，對(duì)應(yīng)來(lái)沖抵欠稅款。對(duì)應(yīng)有合同，結(jié)算單，轉(zhuǎn)款記錄作為佐證資料。其實(shí)真實(shí)貨物的業(yè)務(wù)是由我們關(guān)聯(lián)公司萬(wàn)俊賣(mài)給客戶(hù)的現(xiàn)在寫(xiě)了申請(qǐng)報(bào)告（如下文件），現(xiàn)在世高的稅局要來(lái)公司查驗(yàn)，這個(gè)貨物的真實(shí)性，我們?nèi)绾螒?yīng)對(duì)，如何與稅局解釋。

2025-04-03 09:28

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-04-03 09:30

1. 提前籌備將合同、結(jié)算單、轉(zhuǎn)款記錄按業(yè)務(wù)流程分類(lèi)整理，同時(shí)備好萬(wàn)俊與客戶(hù)貨物交易發(fā)貨單、物流單據(jù)。 2. 現(xiàn)場(chǎng)溝通整體介紹：主動(dòng)向稅局說(shuō)明公司欠稅情況，稅局給出的抵稅方案及執(zhí)行過(guò)程。貨物流說(shuō)明：承認(rèn)開(kāi)票鏈條為誠(chéng)宇 - 鐘山 - 世高，但實(shí)際貨物流由萬(wàn)俊負(fù)責(zé)，因公司業(yè)務(wù)協(xié)同安排萬(wàn)俊供貨，并出示萬(wàn)俊與客戶(hù)交易記錄。關(guān)聯(lián)關(guān)系解釋?zhuān)航榻B誠(chéng)宇、萬(wàn)俊與世高的關(guān)聯(lián)關(guān)系，說(shuō)明業(yè)務(wù)安排是為提升運(yùn)營(yíng)效率。 3. 應(yīng)對(duì)質(zhì)疑開(kāi)票與貨物流不一致：解釋該開(kāi)票安排基于稅局抵欠稅思路，業(yè)務(wù)真實(shí)且有資料支撐。關(guān)聯(lián)交易合理性：表明關(guān)聯(lián)公司日常會(huì)協(xié)同合作，本次安排基于公司整體運(yùn)營(yíng)，無(wú)違法違規(guī)行為。