你好,如果本月不打算認(rèn)證的話,先計入待抵扣進(jìn)項稅。認(rèn)證的時候,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅。
老師您好。請問,如果我當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票,但是由于沒有銷項稅額,所以我入賬的時候入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)賬稅額,不進(jìn)行勾選確認(rèn)和抵扣,待我下個月有銷項稅額產(chǎn)生時,我再對進(jìn)賬發(fā)票勾選確認(rèn)和抵扣,這樣操作可以嗎
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在取得預(yù)收款之前所發(fā)生的各類支出,比如設(shè)計費支出,取得的專票,進(jìn)項稅額是先計入“待認(rèn)證進(jìn)項稅額”月末結(jié)轉(zhuǎn)入“待抵扣進(jìn)項稅額”,實際銷售發(fā)生開銷項發(fā)票時再轉(zhuǎn)入“進(jìn)項稅額”嗎?
老師,出口業(yè)務(wù)。本月出口,也開了出口發(fā)票,同時取得進(jìn)項票。但是出口發(fā)票勾選認(rèn)證了,未出稽核信息。這種錄購入商品時,進(jìn)項稅的分錄是“待抵扣進(jìn)項稅額”還是“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額”?
老師,我才來這家公司,之前的會計喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時候計入待抵扣進(jìn)項稅額,我在做1月份賬的時候,我就做了一筆,待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認(rèn)證進(jìn)項稅額這個科目里面了
老師不勾選進(jìn)項稅的發(fā)票先入賬是計入待抵扣進(jìn)項稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項稅額,網(wǎng)上搜了一圈看不明白,剛剛提問一個老師回答我不勾選的計入待認(rèn)證抵扣稅額,根本沒有這個明細(xì)科目,只有待抵扣和待認(rèn)證
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項免了,進(jìn)項不是抵扣過了嗎?原材料買的時候都抵扣了,現(xiàn)在有退進(jìn)項,是不是又退又抵重復(fù)了
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現(xiàn)在因為業(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補房產(chǎn)稅,因為產(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風(fēng)險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
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好的,謝謝老師
好,歡迎以后一起探討交流。