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老師,1月份時是小規(guī)模企業(yè),2月份超過500萬變成一般納稅人了,但是1月份時有部分成本發(fā)票是估價的。在3月份估價的成本發(fā)票回來了是專票,那這個專票可以抵扣增值稅嗎

2025-04-01 07:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-01 07:39

您好,不能抵扣的哦,不要抵扣,稅務會查的

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快賬用戶7231 追問 2025-04-01 07:40

那這張專票需要認證后進項稅額轉(zhuǎn)出還是按照專票加稅合計直接沖成本呢

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齊紅老師 解答 2025-04-01 07:43

您好,要勾選不抵扣,然后價稅合計入成本

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您好,不能抵扣的哦,不要抵扣,稅務會查的
2025-04-01
若同時滿足以下條件,該專票可以在轉(zhuǎn)為一般納稅人后抵扣增值稅并需要認證: 1月份作為小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入。 未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅。 取得的增值稅專用發(fā)票符合稅法規(guī)定的抵扣范圍。 若不滿足上述條件,則不能抵扣。在實際操作中,建議及時與主管稅務機關(guān)溝通確認,以避免稅務風險。
2025-04-01
不能,只有小規(guī)模期間沒有收入 沒有銷售額 才可以抵扣
2021-04-09
你好,這個是小規(guī)?;痄N售的嗎?如果是的話,普通發(fā)票就行。
2025-02-17
同學你好 不能用的哦
2021-03-11
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