請問老師：工程施工項目上，與其他幾家施工單位共用業(yè)主的一個配電箱，繳納電費的時候，發(fā)票抬頭為業(yè)主名稱。這個項目不到一年，當?shù)毓╇娝抢镆呀?jīng)規(guī)定不能使用分割單了。請問：有什么方法可以開具我們公司名稱的發(fā)票抬頭？

老師：您好！我司屬于小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在簽訂一個項目，外派勞務合同，內(nèi)容包含工資、獎金、社保，也就是我單位要幫這些人員繳納社保，同時發(fā)放工資、獎金，請問在申報個稅的時候，我要按照什么類型來申報個稅呢？同時我要開具什么樣的發(fā)票給對方，發(fā)票費項是什么？

老師你好，我想咨詢一下，我們采購部員工在當月1號打的借款單要付材料款（辦了借款單手續(xù)，領導也審批了，通過銀行基本戶付了）當月20號發(fā)票回來了，發(fā)票領導也簽完字審核了，這個發(fā)票直接進成本，發(fā)票如果是20號開的，但是1號通過銀行轉(zhuǎn)賬把款已經(jīng)付了，直接把借款單退給采購部員工，直接拿1號的銀行付款回單和發(fā)票直接做賬可以嗎，但是銀行付款回單是1號付的，發(fā)票20號開的，這個時間順序合理嗎

請問老師，現(xiàn)在如果想開勞務的發(fā)票，名稱就是勞務費，給對方單位，那我們公司沖成本的時候，可以就只用人員開工資，做一個工資條，就沖成本了嗎？

你好 老師 平時有員工報銷的好多不開票的單子 付錢給他們了 同時做的“管理費用-無票報銷” 但是幾個月后他們拿來了幾張發(fā)票 意思是之前報銷的無票的部分 累計開票的 當我拿到這個發(fā)票的時候 我就做賬沖減“管理費用-無票報銷” 這樣可以嗎