老師，因為24年第四季度企業(yè)所得稅申報時，費用申報多了，到底少交了稅款，我現在更正所得申報申報表，回被交滯納嘛，我應該怎么處理
匯電調增就可以 賬上多做了嗎
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老師，請問我2020年第二季度所得稅預交申報后做了更正申報，補繳了稅款，產生了滯納金，滯納金應該怎么做賬？
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老師，我在填寫第三季度企業(yè)所得稅時，系統(tǒng)提示我從業(yè)人數和資產總額季初和季末銜接有誤，我查了發(fā)現是第一季度申報企業(yè)所得稅時，季初從業(yè)人數與2021年企業(yè)所得稅申報表第四季度季末數不一致，現在我能更正第一季度所得稅申報表嗎？
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老師，我是小規(guī)模小微企業(yè)，在報第四季度企業(yè)所得稅申報表時，不會報了！這個報表數據，肯定是第四季度的數嗎？我報成了全年的數據，是否可以呢？因為單獨報第四季度的數，需要交很多企業(yè)所得稅，而全年的話，就是很少的金額
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老師，因為24年第四季度企業(yè)所得稅申報時，費用申報多了，到底少交了稅款，我現在更正所得申報申報表，回被交滯納嘛，我應該怎么處理
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老師請問，小規(guī)模24年季末企業(yè)所得稅申報人數申報錯了，又發(fā)現之前的賬也錯了，我就返回24年賬更正。這家小規(guī)模沒有季報財務報表，只有年報，我現在需要把24年第四季度的企業(yè)所得稅更正重新申報嗎
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就是賬上多做了
賬上可以在今年紅沖用利潤分配未分配利潤。
老師能寫一下正確分錄嗎
老師能寫一下正確分錄嗎
你好，當時你多做的時候怎么做的？
做的暫估，管理費用
借其他應付款貸利潤分配，未分配利潤。
老師如果是這樣，我理解的是，這筆費用我交稅了，但是我確沒有得到遞減利潤，是啊
你好，你是抵扣了企業(yè)所得稅，少交了稅款，做這一步是紅沖費用，要不你一直掛著其他應付款不是嗎？你又沒支付他
但是我匯算清繳的時候調增，這筆費用是不是相當于我就是沒抵利潤，匯算清繳時調增利潤了，補繳了企業(yè)所得稅，然后在我25年的賬里面還要去沖，做了未分配利潤的貸方，是不是相當于未分配利潤增加了，有點轉不過來了
你本來利潤虛低，現在你不得調整一下，調整了之后增加你的利潤 增加利潤，未分配利潤再貸方呀。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。