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你好，按照80萬(wàn)來(lái)的。捐贈(zèng)收入不作為扣除基數(shù)。

2025-03-28

你好收入5200萬(wàn)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出80萬(wàn)元企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰ 收入的5‰=26萬(wàn)，發(fā)生額的60%=48萬(wàn)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)準(zhǔn)予扣除的數(shù)額為26萬(wàn) 企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出，除國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定外，不超過(guò)當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入15%的部分，準(zhǔn)予扣除；超過(guò)部分，準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后納稅年度扣除。收入15%=780萬(wàn)，發(fā)生額600萬(wàn)，可以全額扣除，廣告費(fèi)準(zhǔn)予扣除的數(shù)額為600萬(wàn)元選擇AC選項(xiàng)

2020-06-28

1，不是 2，會(huì)計(jì)利潤(rùn)5000+80-4100-700-60＝220 應(yīng)納稅所得額（220+50-220×12%+10-50×14%+10-50×8%）×25%

2022-10-27

您好 1.甲企業(yè)下列收入中，應(yīng)計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額的是（）。A.產(chǎn)品銷售收入4000萬(wàn)元B.特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬(wàn)元D.接受捐贈(zèng)收入100萬(wàn)元

2022-05-27

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

2022-12-13

快賬用戶2676 追問(wèn) 2025-03-28 10:05

營(yíng)業(yè)外收入也不算對(duì)吧

齊紅老師解答 2025-03-28 10:07

你好是的，這個(gè)不算的。

快賬用戶2676 追問(wèn) 2025-03-28 10:51

老師，企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出，不超過(guò)當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入15%的部分，準(zhǔn)予扣除，超過(guò)部分準(zhǔn)予以后年度扣除，以后年度怎么操作扣除呢，以后年度匯算清繳時(shí)怎么申報(bào)扣除

齊紅老師解答 2025-03-28 10:54

廣告和業(yè)務(wù)宣傳納稅調(diào)整明細(xì)賬里面有一個(gè)以前年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)扣除，在這里面會(huì)給你加上

快賬用戶2676 追問(wèn) 2025-03-28 10:59

那這個(gè)累計(jì)數(shù)一直會(huì)有嗎？什么時(shí)候可以全部都扣除掉

齊紅老師解答 2025-03-28 11:02

對(duì)的是的，全部體會(huì)完了之后

快賬用戶2676 追問(wèn) 2025-03-28 11:04

老師，什么是全部體會(huì)完？

齊紅老師解答 2025-03-28 11:05

全部抵扣完了就沒(méi)有余額啦，假設(shè)你的收入今年是100萬(wàn)，沒(méi)有發(fā)生宣傳費(fèi)，然后去年有結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的10萬(wàn)，那這10萬(wàn)就可以全部抵扣不是？

快賬用戶2676 追問(wèn) 2025-03-28 11:10

好的，明白了謝謝