酒店不經(jīng)營，賣掉的固定資產(chǎn)要開具發(fā)票，該怎么開，會計分錄該怎么做，對方開具差不多20萬的票
制冷設備*空調(diào) 家用廚房電器具*廚房設備 電線電纜*電線電纜 紡織產(chǎn)品*床上用品、布草 口腔清潔護理品*牙膏牙刷 等 分別開 借固定資產(chǎn)清理 累計者舊 貸固定資產(chǎn)， 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應交稅費， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支 借銀行存款，貸其他業(yè)務收入、應交稅費、 借其他業(yè)務成本、貸周轉(zhuǎn)材料。
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老師公司的固定資產(chǎn)要賣，已經(jīng)做了進項稅抵扣，我該怎么做，要開銷售發(fā)票不？
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固定資產(chǎn)設備，之前賣方少開了1000，做了估價?，F(xiàn)在這個1000不給開發(fā)票了！應該怎么沖之前的估價1000？會計分錄怎么做
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就是生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品會用到模具 模具開票金額從幾萬 十幾萬 幾十萬不等 這些模具經(jīng)常開 因為生產(chǎn)品種多所以模具也多 這些模具的發(fā)票應該怎么做賬 會計科目怎么寫？
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公司的固定資產(chǎn)賣掉了，開了票，這個會計分錄怎么做的？開了票是不是進營業(yè)外收入
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老師，我們是住宿酒店，有時滿房會把住不下的客人A團隊帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團隊打款給我們后，我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請問給B酒店的這筆錢我們應該怎樣做賬？或者說這個業(yè)務應該怎么寫會計分錄？ 同學你好，需要看有無正常差價。其實最實質(zhì)的經(jīng)濟業(yè)務實質(zhì)為對方酒店開票給予客人。如果是有差價。應該正常確認收入并確認銷項。給予對方金額確認成本 收到對方發(fā)票 抵扣進項。總體收入差額繳納稅款 老師，會計分錄怎么寫呢？
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公司是實際是做跨境電商的，以B2B形式深圳公司出口到香港公司，再通過香港公司在跨境電商平臺售賣，有些貨物是正常報關(guān)做退稅， 一小部分是用香港公司下單給供應商，買單出口。 我想問一下 ，用香港公司下單給供應商，買單出口， 對于我這邊有什么風險？
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開了公司，公司電表有部分租客用了，電費全開到我公司名下，年收入二十多萬，電費卻有7萬多，銷售的實際應是2萬多，已本公司全抵扣了，不想做進項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)怎樣做24年年報
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群里有個文件打不開，問了幾天了，這個不能重新發(fā)一遍嗎
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對第二個分錄不明白，對多的一萬元預計負債，貸方為什么是用了庫存商品減少一萬？科目怎么會用到庫存商品？
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老師想問一下，如果貨款已經(jīng)支付，但是確認沒辦法取得發(fā)票了，這個掛在往來的貨款要怎么平
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實繳注冊資本金，會計不按當月的注資金額繳納印花稅，說一年繳納一次，是這樣的嗎
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老師想問一下，公積金上個月漏扣了，這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎？
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請問開戶行可以變更嗎？需要準備哪些資料？
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老師，年底費用暫估入賬的，次年來票最遲什么時候要重新入賬
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老師，我想請問一下，差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎？報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎？
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請問如何看之前購買的固定資產(chǎn)有沒有抵扣稅
你收到的是專票的，去看一下抵扣勾選統(tǒng)計查詢里面有沒有這張發(fā)票。
老師開票的時候會有個是否優(yōu)惠政策我要選擇嗎
你好，一般納稅人還是小規(guī)模，如果是一般納稅人09年之后買來的，13%沒有優(yōu)惠。
一般納稅人，13年開的酒店
一般納稅人13%的增值稅的。
那就是按照13%開
是的，對的，是這么做的。
那老師我開普票專票都可以吧
對的是的，是這么做的，這個雙方自己協(xié)商好了就行。
那老師我到下月初報說的話，就按照開票金額報稅是嗎，那總收入50，剩余的是按不開票金額報稅嗎
對的是的對的是的