老師，那我想問(wèn)一下高新企業(yè)在預(yù)繳企業(yè)所得稅后，第四季度研發(fā)費(fèi)用沒(méi)有上去，導(dǎo)致匯算清繳需要退稅，你們都是怎么處理的呢
你好，這個(gè)就要看你自己想不想退稅了。
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企業(yè)的匯算清繳和第四季度的報(bào)表一定要一致嗎？有不一致的情況嗎？我們是高新技術(shù)企業(yè)，有研發(fā)費(fèi)用的，匯算清繳怕退稅，所以年底報(bào)四季度時(shí)提了一些費(fèi)用出來(lái)，可以嗎
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老師您好，我突然想起來(lái)一個(gè)問(wèn)題，我們目前沒(méi)有享受第四季度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，所以我第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候，就要按照會(huì)計(jì)利潤(rùn)預(yù)繳企業(yè)所得稅，我怕到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候，加上研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，到時(shí)候牽扯到退稅，我怕稅務(wù)局不退，又要查賬，麻煩，第四季度該如何預(yù)繳呢
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老師你好，我把第四季度的企業(yè)所得稅更正了一下人數(shù)，然后匯算清繳的時(shí)候累計(jì)預(yù)繳的企業(yè)所得稅帶不出第四季度的金額了，怎么弄呢？本來(lái)四個(gè)季度都有交所得稅的，現(xiàn)在匯算清繳那里只帶出了三個(gè)季度的？這是怎么回事呢？
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請(qǐng)問(wèn)下匯算清繳退稅的理由怎么寫(xiě)？原因是第一季度因?yàn)楹芏喑杀酒睕](méi)來(lái)得及開(kāi)進(jìn)來(lái)交了企業(yè)所得稅，然后一年下來(lái)公司只是剛好處理盈利，然后導(dǎo)致匯算清繳之后需要退第一季度交的企業(yè)所得稅
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老師你好，我們第四季度有預(yù)交的企業(yè)所得稅稅，但是在匯算清繳時(shí)不交，還需要退回12月預(yù)交的企業(yè)所得稅，因?yàn)槲覀冇醒邪l(fā)費(fèi)用，想問(wèn)一下在12月份如何做分錄。
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還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
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老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益，這種情況我怎么查賬
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老師！今年注銷(xiāo)的企業(yè)，還用報(bào)24年的年審嗎
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老師，您好！如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套，圍裙等，花了1100元？可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎？入什么科目呢？
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為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率？而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦？
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今天匯繳清算，暫估100萬(wàn)，發(fā)票來(lái)了60萬(wàn)，100萬(wàn)是瞎估估的，多暫估的40萬(wàn)，現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)？填寫(xiě)在什么位置，分錄需要怎么寫(xiě)？
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你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
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專(zhuān)門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn)，年利率7%，22.1.1支出了1500，22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn)：資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%，而不是1500×7%+500×7%×0.5？明明后面的500是下半年才花的呀！難道不是只對(duì)500算半年的利息？
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老師，請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票，給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專(zhuān)票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬？謝謝
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怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
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老師，不想退稅呢
你好，不想退稅的話你就做調(diào)整，調(diào)整利潤(rùn)，把成本費(fèi)用減少。
那請(qǐng)問(wèn)老師，具體要怎么做呢
你好，你們現(xiàn)在要退稅多少金額？
老師，要退1萬(wàn)多
你好，你如果是小微企業(yè)的話，就用你說(shuō)的這個(gè)金額除以5%。寫(xiě)到納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除類(lèi)其他里面。
就是17行其他嘛
你好，是的，就在這個(gè)里面填。
老師，這個(gè)地方金額填多了有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)呢
你好，這個(gè)沒(méi)什么關(guān)系的。