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小規(guī)模增值稅會計分錄。 是貸那個好？ 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅

2025-03-26 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-03-26 10:39

你好，直接使用這個： 應(yīng)交稅費--未交增值稅

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快賬用戶5645 追問 2025-03-26 11:41

那要是當(dāng)月未達30萬，會計分錄又如何錄入好？

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齊紅老師 解答 2025-03-26 11:45

轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就行

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快賬用戶5645 追問 2025-03-26 11:47

小規(guī)模當(dāng)月收入，借現(xiàn)金（銀行）貸主營業(yè)務(wù)收入，未交增值稅。 季度尾，未達30萬征收點 借未交增值稅。貸營業(yè)外收入 是這意思嗎？

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齊紅老師 解答 2025-03-26 11:48

是的，就是那樣子的

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快賬用戶5645 追問 2025-03-26 11:50

可我同事說我做錯了，應(yīng)是貸主營收入同減免增值稅稅款 再結(jié)轉(zhuǎn) 借減免增值稅稅款 貸。營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2025-03-26 11:54

不要在意那個細節(jié)，只要申報增值稅沒有錯。科目上的細微差別無所謂，一級科目沒錯就行

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你好，直接使用這個： 應(yīng)交稅費--未交增值稅
2025-03-26
你好 小規(guī)模納稅人做增值稅用 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2024-04-12
不需要那么復(fù)雜，直接 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2024-12-19
不需要 小規(guī)模沒這么麻煩
2023-04-14
這是一般納稅人計提分錄。小規(guī)模不用額外計提。
2023-05-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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