具體怎么做分錄呢？我之前就都計(jì)入總金額中了，沒(méi)體現(xiàn)，怎么處理呢？

借管理費(fèi)用等應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。貸銀行存款做這個(gè)，你之前加稅合計(jì)做賬了。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

剛才寫(xiě)錯(cuò)了，是應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證，不是進(jìn)項(xiàng)。

我之前的憑證要沖紅嗎？再安您這邊的做，借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，貸銀行存款。借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)？

可以的，可以這么做的。

這分錄對(duì)嗎？待認(rèn)證科目都在借方？

哦，這兩個(gè)不能同時(shí)做呀，你現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)代認(rèn)證待管理費(fèi)用做這個(gè)不就行了嗎？

借管理費(fèi)用等應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。貸銀行存款做這個(gè)，你之前加稅合計(jì)做賬了。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。 這話的意思是，第一個(gè)分錄是正確的，但是你沒(méi)有按照這個(gè)來(lái)，然后只做第二個(gè)調(diào)整的就可以了。

就是把之前計(jì)入管理費(fèi)用的調(diào)出來(lái)就可以了是吧，然后發(fā)票不用管他，放在平臺(tái)上就行。還一個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的我也一塊記入了，但是不能抵扣對(duì)吧？這個(gè)要勾選嗎？

對(duì)的，勾不勾選都可以?？梢赃x擇不抵扣勾選，直接加去河西做賬。

這個(gè)招待費(fèi)的發(fā)票我直接選擇不抵扣勾選是吧？這是上個(gè)月的賬，我本月直接給他入不抵扣勾選模塊就可以了對(duì)吧？賬不變，報(bào)表上也不會(huì)體現(xiàn)吧