你好,如果以前年度有虧損的話,你需要調(diào)增這個(gè)虧損之后就抵扣不了了。
老師麻煩問你一下哈,就是22年第一季度,我們公司所得稅交了1000多,然后后面一直虧損,今年做匯算清繳的時(shí)候虧損太多,現(xiàn)在申報(bào)完之后顯示需要退第一季度交的那個(gè)1000多的稅了,這個(gè)退稅是不是會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呀?有什么辦法,可以避免退稅嗎?年度虧損兩百多萬。
請(qǐng)問今天前三個(gè)季度的的成本票比較多屬于虧損比較多,十月份開出去了一張票,,目前預(yù)測(cè)就是第四季度就會(huì)交企業(yè)所得稅,但是匯算清繳的時(shí)候肯定是虧損,需要退稅,需要退稅怎么辦呢,我想避免這個(gè)退稅,如果第四季度再開成本票進(jìn)來的話可以,但是全年虧損一分錢不交會(huì)不會(huì)被查,主要是交了匯算清繳還要退稅,我不想退呀
老師,公司以前年度虧損比較多,去年的匯算清繳做的晚,導(dǎo)致第一季度交了17元的稅,現(xiàn)在匯算清繳做完了,要退稅,稅局打電話要調(diào)整。我直接調(diào)增相應(yīng)的17/5%的金額可以嗎?以前年度的虧損會(huì)不會(huì)還是會(huì)影響,會(huì)提示退稅?
老師,我們公司2025年第一季度有利潤(rùn),然后彌補(bǔ)了2024年的虧損,所以沒有交企業(yè)所得稅,現(xiàn)在2024年匯算清繳我退稅,稅務(wù)讓我少退點(diǎn)稅,然后我調(diào)了匯算清繳表2024年度就沒有彌補(bǔ)虧損了,2025年一季度又是盈利的,稅務(wù)會(huì)不會(huì)讓我補(bǔ)一季度的企業(yè)所得稅
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
如果你只調(diào)增17÷5%的話,你還是有退稅
那應(yīng)該怎么調(diào)老師
彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列?17÷5%調(diào)增這些
老師,賬要不要調(diào)
不需要 調(diào)表不調(diào)賬的
在哪里里面調(diào),老師
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。