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老師,公司以前年度虧損比較多,去年的匯算清繳做的晚,導(dǎo)致第一季度交了17元的稅,現(xiàn)在匯算清繳做完了,要退稅,稅局打電話要調(diào)整。我直接調(diào)增相應(yīng)的17/5%的金額可以嗎?以前年度的虧損會(huì)不會(huì)還是會(huì)影響,會(huì)提示退稅?

2025-03-22 09:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-22 09:56

你好,如果以前年度有虧損的話,你需要調(diào)增這個(gè)虧損之后就抵扣不了了。

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齊紅老師 解答 2025-03-22 09:57

如果你只調(diào)增17÷5%的話,你還是有退稅

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快賬用戶8860 追問 2025-03-22 10:18

那應(yīng)該怎么調(diào)老師

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齊紅老師 解答 2025-03-22 10:21

彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列?17÷5%調(diào)增這些

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快賬用戶8860 追問 2025-03-22 10:41

老師,賬要不要調(diào)

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齊紅老師 解答 2025-03-22 10:52

不需要 調(diào)表不調(diào)賬的

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快賬用戶8860 追問 2025-03-22 11:06

在哪里里面調(diào),老師

在哪里里面調(diào),老師
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齊紅老師 解答 2025-03-22 11:08

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。

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你好,如果以前年度有虧損的話,你需要調(diào)增這個(gè)虧損之后就抵扣不了了。
2025-03-22
同學(xué),你好,必須彌補(bǔ)虧損的。
2021-04-13
多交了,可以退稅的啊
2021-04-13
您好,有彌補(bǔ)的話是需要更改的
2022-04-28
您好,企業(yè)所得稅現(xiàn)在是按累計(jì)金額計(jì)算,你全年虧損的話四季度是交不了企業(yè)所得稅的,除非你是有特殊的調(diào)整事項(xiàng)
2023-11-09
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