老師，我們保安公司，一般納稅人，開差額發(fā)票，季度結(jié)款。我們給保安還是按月結(jié)算。我之前每月都正常計提了工資 做分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本 勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 。但是到我開發(fā)票時，我又多做了一個確認成本差額的分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)成本 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額抵減 貸 應(yīng)付職工薪酬（此處的金額和上一個分錄一致）。老師我是不是做重復(fù)了啊，我想調(diào)賬，應(yīng)該怎么改呢

老師您好，我們是一個建筑勞務(wù)公司，工地上的工人有一百多人，他們的工資每個月都是有我公司根據(jù)考勤計算上報甲方，由甲方統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放工資后，我公司會按照工資金額給甲方開票，這樣一來，我們的成本就是這些工人的工資了，但是現(xiàn)在問題是，這些工人也都是臨時的，每個月工作天數(shù)也不一定，我公司是否可以直接用代發(fā)工資協(xié)議，工資表做成本，還是需要這些工人給我公司開具勞務(wù)費發(fā)票做成本呢

老師您好，我之前做工資都是直接進勞務(wù)成本這個科目，現(xiàn)在調(diào)整20年的賬務(wù)，我需要計提11月12月的工資，但是我都是跟上之前做工資的賬務(wù)處理進的成本，我把之前做的分錄給您看下，麻煩您幫我看看，現(xiàn)在計提的話怎么計提呢

老師我公司雇員為勞務(wù)派遣人員，但是勞務(wù)公司開的發(fā)票不含勞務(wù)人員看工資和社保，只是他們收取的代辦費，這個個稅我們需要報嗎？雇員的工資和社保我們進應(yīng)付職工薪酬還是成本

老板，您好，我想請問上個月我司銷售了服務(wù)，然后人工是成本的，當(dāng)時做了結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬的，那么工資成本是發(fā)生在這個月的，做了計提借：管理費用，主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬，請問老師怎樣可以的嗎？