Q
老師，我問下匯算清繳A105080資產(chǎn)折舊表有個資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)，這個從哪取數(shù)??？
2025-03-20 20:51
2025-03-20 20:52
您好，這個就是固定資產(chǎn)的原值
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自己填的還是系統(tǒng)自動帶出的？我接手人家的帳，怎么兩者不一樣呢？
這個是自已填上去的
還有再問下A105050職工薪酬調(diào)整明細(xì)表，行次1，工資薪金支出帳載金事實(shí)際發(fā)生額稅收金額是不是應(yīng)該一樣的？
如果你們計提的和發(fā)放的沒有異，那就是一樣的
這三個是不是應(yīng)該都填計提的？如果我當(dāng)年計提10萬，但帳上沒錢實(shí)際發(fā)放8萬，還有2萬仍在貸方，這時我這里三個數(shù)字怎么填？
這個2W匯算清繳前發(fā)了，還是填10
那如果這2萬匯算后發(fā)呢？
那就按8W來填，到時發(fā)了再更正報表