老師，你好。我們是用金蝶軟件做的賬，然后我們是做好幾套分賬，最后匯總出一個(gè)總賬?？傎~每個(gè)月都平的。但是分賬的資產(chǎn)負(fù)債表就有時(shí)平，有時(shí)不平。我沒有發(fā)現(xiàn)。比如我現(xiàn)在出2月的報(bào)表，就發(fā)現(xiàn)兩個(gè)分賬里面，一個(gè)年初數(shù)不平，一個(gè)期末數(shù)不平。別的報(bào)表都是平的，科目余額表也是平的。請(qǐng)問(wèn)，1,為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況？2.這個(gè)月不平的資產(chǎn)負(fù)債表我需要如何調(diào)整呢？這個(gè)月總賬是平的，只有分賬的資產(chǎn)負(fù)債表不平……

老師，小公司，沒開公戶前老板買了很多公司用的亂七八糟東西，還有招待客戶吃飯等的費(fèi)用，（比如一共8萬(wàn)）。。公戶開了老板也不轉(zhuǎn)錢到公戶上用，或者說(shuō)用一點(diǎn)轉(zhuǎn)一點(diǎn)進(jìn)來(lái)（比如轉(zhuǎn)了2萬(wàn)到公戶用），。。。老板叫我把之前的8萬(wàn)和2萬(wàn)，作為他對(duì)公司的投資款。 1、該怎么處理呢？這種可以轉(zhuǎn)投資款么，分錄該怎么寫？ 2、這種情況內(nèi)外賬一起做好？還是分開做好？ 如果是內(nèi)外賬一起又是怎么做？ 如果單獨(dú)分開又是怎么做賬？ 3、這種會(huì)帶來(lái)什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，或者會(huì)引起少交什么稅嗎？

老師，小公司，沒開公戶前老板買了很多公司用的亂七八糟東西，還有招待客戶吃飯等的費(fèi)用，（比如一共8萬(wàn)）。。公戶開了老板也不轉(zhuǎn)錢到公戶上用，或者說(shuō)用一點(diǎn)轉(zhuǎn)一點(diǎn)進(jìn)來(lái)（比如轉(zhuǎn)了2萬(wàn)到公戶用），。。。老板叫我把之前的8萬(wàn)和2萬(wàn)，作為他對(duì)公司的投資款。 1、該怎么處理呢？這種可以轉(zhuǎn)投資款么，分錄該怎么寫？ 2、這種情況內(nèi)外賬一起做好？還是分開做好？ 如果是內(nèi)外賬一起又是怎么做？？？ 如果單獨(dú)分開又是怎么做賬？？ 3、這種會(huì)帶來(lái)什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，或者會(huì)引起少交什么稅嗎？

老師，我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，假如我們公司是建筑行業(yè)，但是有兩種情況，我們是在房地產(chǎn)商承包的工地，修一個(gè)小區(qū)，然后材料由我們公司購(gòu)買，采購(gòu)的材料和工地上一部分人員工資應(yīng)該計(jì)入什么科目呢？還有假如找了一個(gè)人做水電，這個(gè)人先墊付購(gòu)買的材料和這個(gè)人的工資計(jì)入什么科目呢，然后工地上的其他工人我們下面又有勞務(wù)公司承包，但材料還是由我們公司購(gòu)買

老師我們公司的銷售人員，自己幾個(gè)銷售在一起喝的咖啡，還有在一起吃的飯能給他報(bào)銷嗎？另外我們報(bào)銷的都是他們出差業(yè)務(wù)上面的往來(lái)，比如說(shuō)請(qǐng)客戶吃飯請(qǐng)客戶喝咖啡等等。像他們這種是自己人在一起吃的飯，也不是因?yàn)槭裁礃I(yè)務(wù)的原因，還能報(bào)銷嗎 ？如果說(shuō)他們是因?yàn)槭裁礃I(yè)務(wù)的原因回不來(lái)耽誤的吃飯，那么這個(gè)應(yīng)該算什么？可以有報(bào)銷嗎？