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Q

老師，我想問下，21年的房租發(fā)票，可以做到24年12月么，可以做成本么，賬務(wù)處理分錄怎么做呢，企業(yè)所得稅匯算清繳是不是不能稅前扣除呢？

2025-03-11 08:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-03-11 08:59

你好，這個(gè)不可以的，因?yàn)檫@種不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。

頭像
快賬用戶3063 追問 2025-03-11 09:05

老板拿過來讓入賬，有什么風(fēng)險(xiǎn)呢，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢，稅務(wù)上需要注意什么

頭像
齊紅老師 解答 2025-03-11 09:05

你好你如果一定要入賬的話，你就要做以前年度損益調(diào)整，然后要去更正以前年度的匯算清繳退稅。

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你好，這個(gè)不可以的，因?yàn)檫@種不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。
2025-03-11
你好；? 1. 之前沒有發(fā)； 你先調(diào)增處理 ；2. 之后發(fā)了 你在考慮調(diào)減處理的 ；? ?3. 一定要注意匯算之前是否發(fā)了沒有；才能去 判斷是否填寫調(diào)增或者調(diào)減的??
2023-05-12
你好，不可以的，你這樣做不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。
2025-01-02
你好！ 可認(rèn)作為前期差錯(cuò)進(jìn)行處理。 ①先沖掉1月份入銷售成本的分錄 ②對(duì)前期差錯(cuò)進(jìn)行更正 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品(或其它資產(chǎn)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 ③以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)入未分配利潤，是必須的。 如果金額不大，可以作為本年銷售成本入帳。
2021-01-18
你好這個(gè)需要之前就暫估掛發(fā)生年度，你想稅前扣除，這個(gè)后續(xù)可以追溯調(diào)整5年，調(diào)之前匯算清繳表，不是不做賬，現(xiàn)在發(fā)生就需要先做賬 匯算清繳先納稅調(diào)增，后續(xù)取得發(fā)票，再去對(duì)應(yīng)改之前年報(bào)納稅調(diào)減，不需要再做賬，沒有差額話
2021-04-15
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