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演示賬套

個體工商戶查賬征收，沒有做賬一二季度各開了一張發(fā)票，交了經(jīng)營所得收入按不含稅收入報的今天登陸電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn) 財務(wù)報表沒報里面的免稅增值稅是由應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)記到營業(yè)外嗎由于 24年一直按不含稅報的收入增值稅一直沒記里今天報財務(wù)報表才想起來這個增值稅怎么辦能不能在2025年增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外在補(bǔ)經(jīng)營所得這種應(yīng)該怎么辦

2025-03-10 16:10

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-03-10 16:12

對的，是的你的意思，你的賬務(wù)處理里面應(yīng)交稅費(fèi)還有余額嗎？

齊紅老師解答 2025-03-10 16:12

我沒有看懂你的增值稅沒有記是什么意思？

快賬用戶2325 追問 2025-03-10 16:25

是的就是原來沒記賬比如我的收入是6萬分錄收入不含稅就是59405.94元增值稅是 594.06 由于我沒記賬一直是按 59405.94 報的收入但是我的財務(wù)報表一直備案也沒報今天登陸才發(fā)現(xiàn) 我就備案了發(fā)現(xiàn)這個增值稅沒報這個怎么辦

齊紅老師解答 2025-03-10 16:25

你沒有申報財務(wù)報表，你現(xiàn)在申報補(bǔ)上一個也可以

快賬用戶2325 追問 2025-03-10 16:30

就是增值稅在最后一個季度轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是么然后申報就行了是么

齊紅老師解答 2025-03-10 16:31

對的是的，是這么做的。

快賬用戶2325 追問 2025-03-10 16:31

好的謝謝

齊紅老師解答 2025-03-10 16:38

不用客氣，工作愉快。

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