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演示賬套

跨年的費(fèi)用發(fā)票計(jì)入以前年度損益調(diào)整，在匯算清繳的時(shí)候在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪一行里調(diào)減金額？

2025-03-09 19:47

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-03-09 19:49

您好，這個(gè)要具體看是什么成本費(fèi)用的，根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)，找到對(duì)應(yīng)的扣除類(lèi)項(xiàng)目。比如，如果是管理費(fèi)用中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，應(yīng)填寫(xiě)在A105000表的第15行“業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出”欄次

快賬用戶(hù)4846 追問(wèn) 2025-03-09 19:50

如果是跨年的行政部門(mén)的差旅費(fèi)

齊紅老師解答 2025-03-09 19:52

哦哦，A104000表的第13行差旅費(fèi)，第3列管理費(fèi)用下

2025-03-09

同學(xué)您好，會(huì)計(jì)問(wèn)僅幫助大家解決財(cái)會(huì)問(wèn)題；學(xué)習(xí)賬號(hào)，權(quán)限或其他問(wèn)題，可以咨詢(xún)會(huì)計(jì)學(xué)堂客服老師解決。

2022-04-06

你好，填寫(xiě)在納稅調(diào)整表收入類(lèi)第11行其他

2022-04-06

你好，具體的是哪一個(gè)費(fèi)用？

2021-11-22

您好第26行“（十三）跨期扣除項(xiàng)目”：填報(bào)維簡(jiǎn)費(fèi)、安全生產(chǎn)費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用、預(yù)計(jì)負(fù)債等跨期扣除項(xiàng)目調(diào)整情況。第1列“賬載金額”填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入當(dāng)期損益的跨期扣除項(xiàng)目金額。第2列“稅收金額”填報(bào)按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額。若第1列≥第2列，第3列“調(diào)增金額”填報(bào)第1-2列金額。若第1列＜第2列，第4列“調(diào)減金額”填報(bào)第1-2列金額的絕對(duì)值。

2022-05-26

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