您好，老師我這個(gè)月有收入，圖二是我沒有結(jié)賬也就是沒有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)出的科目余額表。 財(cái)務(wù)軟件點(diǎn)結(jié)賬上面提示損益類科目自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。 我怎么感覺點(diǎn)過結(jié)賬生成的分錄少了以下兩個(gè)分錄呢，這兩個(gè)分錄是要手工結(jié)轉(zhuǎn)嗎？但是系統(tǒng)是提示自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營業(yè)務(wù)成本800 貸：庫存商品800 結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本至本年利潤 借：本年利潤 800 貸：主營業(yè)務(wù)成本 800

老師們，2020年的賬我還沒過賬沒結(jié)賬，我們使用的是金蝶云專業(yè)版的軟件，通常我做完賬是按照以下流程：過賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—過賬，都是自動(dòng)的，但是年底不是要不這個(gè)“本年利潤”余額要結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配—未分配利潤”嗎？我是2020年7月份來這的，我查看了2019年的前任會(huì)計(jì)并沒有結(jié)轉(zhuǎn)次科目，請問老師我該不該將2020年12月末本年利潤科目全部結(jié)轉(zhuǎn)呢？這個(gè)軟件上按哪一步結(jié)轉(zhuǎn)呢？

請問一下為什么這個(gè)12月做賬好了，一些公司是有年未結(jié)轉(zhuǎn)損益這個(gè)分錄，有一些是沒有的呢？是不是每個(gè)年底都要有這個(gè)年末結(jié)轉(zhuǎn)損益這個(gè)科目的借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤 這個(gè)分錄呢？

請問 做了一筆上年度的調(diào)賬 把去年的一筆管理費(fèi)用調(diào)到了在建工程 做的分錄是： 借：在建工程 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤 然后月末成本費(fèi)用類結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候又結(jié)轉(zhuǎn)了一下： 借：以前年度損益 貸：本年利潤 這樣的話 我的以前年度損益不就多了個(gè)貸方余額嗎？而且試算平衡那里損益類有余額 這是正確的嗎？

提問:金蝶記帳王建帳時(shí)選擇的是個(gè)體工商戶 那么，有:資產(chǎn)，負(fù)債，權(quán)益，損益。 月末或年末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)并不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，結(jié)轉(zhuǎn)到本年應(yīng)稅所得，一級(jí)科目也沒有本年利潤 為什么年末結(jié)帳時(shí)提示:本年利潤有余額，可能會(huì)導(dǎo)致不可預(yù)知的錯(cuò)誤？ 咋辦？