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你好!請(qǐng)問(wèn)一下,我們是小規(guī)模物業(yè)公司,還沒(méi)交房,1月已經(jīng)收了開(kāi)發(fā)商轉(zhuǎn)的10萬(wàn)空置房物業(yè)費(fèi),還沒(méi)開(kāi)發(fā)票我當(dāng)時(shí)分錄是借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款-預(yù)收物業(yè)費(fèi)-房地產(chǎn)公司,現(xiàn)在2月份我把10萬(wàn)的物業(yè)費(fèi)發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,會(huì)計(jì)

2025-03-05 16:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-05 16:33

假設(shè)征收率3%: 開(kāi)票確認(rèn)收入: 借:預(yù)收賬款 - 預(yù)收物業(yè)費(fèi) - 房地產(chǎn)公司 100,000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約97,087.38 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅約2,912.62 繳納增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 2,912.62 貸:銀行存款 2,912.62 若征收率1%: 開(kāi)票確認(rèn)收入: 借:預(yù)收賬款 - 預(yù)收物業(yè)費(fèi) - 房地產(chǎn)公司 100,000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約99,009.90 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅約990.10 繳納增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 990.10 貸:銀行存款 990.10

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快賬用戶4948 追問(wèn) 2025-03-05 17:07

沒(méi)交房,空置房物業(yè)費(fèi)可以確認(rèn)收入嗎?

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快賬用戶4948 追問(wèn) 2025-03-05 17:37

沒(méi)交房,空置房物業(yè)費(fèi)可以確認(rèn)收入嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-05 18:39

收到錢了就可以確認(rèn)的

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快賬用戶4948 追問(wèn) 2025-03-05 21:04

好的,我再問(wèn)你一下,如果這10萬(wàn)我在2月份確認(rèn)收入,那因?yàn)槲?月份沒(méi)有收入,只有那個(gè)成本跟費(fèi)用,那2月份有收入,3月份。也只有成本跟費(fèi)用,沒(méi)收入,那這樣子到時(shí)候季度報(bào)企業(yè)所得稅的話,是不是一二三這三個(gè)月。累計(jì)起來(lái)的收入減去成本,再減去費(fèi)用,這樣子是不是這樣算的?

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齊紅老師 解答 2025-03-05 21:43

這個(gè)一般只要交房了就要按月確認(rèn)收入

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齊紅老師 解答 2025-03-05 21:43

然后按月結(jié)轉(zhuǎn)成本

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2025-03-05
同學(xué)你好 可以的,這樣做就行
2020-11-06
借預(yù)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
2022-12-13
同學(xué),你好,你的分錄是正確的。等下月的時(shí)候就逐月沖減預(yù)收賬款。
2020-11-06
10萬(wàn)元的開(kāi)票費(fèi)具體啥業(yè)務(wù)?要是你的收入,那這個(gè)分錄就是對(duì)的。
2023-10-08
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