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1月份交24年增值稅還有滯納金，分錄怎么做

2025-03-04 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-03-04 16:38

你好，如果是一般納稅人單位 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 營(yíng)業(yè)外支出—滯納金 貸：銀行存款

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快賬用戶5213 追問 2025-03-04 16:39

我們是小規(guī)模

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齊紅老師 解答 2025-03-04 16:39

你好，小規(guī)模納稅人，增值稅計(jì)入：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? ?核算就是了?

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快賬用戶5213 追問 2025-03-04 16:42

具體分錄怎么寫呢？

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快賬用戶5213 追問 2025-03-04 16:47

怎么寫啊，具體一點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2025-03-04 16:55

你好，小規(guī)模納稅人繳納的增值稅，滯納金 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款?

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你好，如果是一般納稅人單位 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 營(yíng)業(yè)外支出—滯納金 貸：銀行存款
2025-03-04
借，以前年度損益調(diào)整 營(yíng)業(yè)外支出 貸，銀行存款
2021-03-25
你好 借：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加—印花稅?，營(yíng)業(yè)外支出—滯納金，貸：銀行存款
2022-04-06
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 營(yíng)業(yè)外支出—滯納金 貸：銀行存款?
2022-04-06
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 貸：銀行存款
2024-11-16
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