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我們是供應商,支付給客戶的返利怎么做賬?我們的銷售額達到一定標準后,客戶要從往來中扣除總銷售額的2%

2025-03-03 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-03-03 14:11

那么你們開2%的銷售折扣給客戶就行,不 能 直接返現(xiàn)

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快賬用戶3226 追問 2025-03-03 14:14

內賬,老板要分攤到每月扣款,不一次性扣除,每月分攤的部分做什么科目合理啊

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齊紅老師 解答 2025-03-03 14:20

分攤的費用計入銷售費用

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那么你們開2%的銷售折扣給客戶就行,不 能 直接返現(xiàn)
2025-03-03
你好。是直接給現(xiàn)金,然后供應商給你開負數(shù)發(fā)票沒有?
2023-08-01
你好是銷售方開紅字發(fā)票然后收到返利這一方是紅沖成本開票方紅沖收入。 專用發(fā)票的填寫紅字信息表,普票不用。
2024-03-21
你好;? ?供應商那邊是怎么開票給你們的;? ?
2022-05-06
同學你好 這個要看發(fā)票咋開的 開紅字發(fā)票還是你們開藍字發(fā)票
2023-05-19
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