同學(xué),你好 那現(xiàn)在就是應(yīng)收賬款,和其他應(yīng)付款上面有余額是嗎??
公司剛成立,前期是老板自己拿的錢,有些東西也沒有發(fā)票,都是掛在其他應(yīng)付款-老板開辦費(fèi),1月有一張發(fā)票沒記在現(xiàn)金臺賬表格里,我以為是老板自己拿的錢,就留了現(xiàn)在現(xiàn)金臺賬表格的余額,其余都結(jié)給老板了,這樣現(xiàn)金賬和臺賬就對上了,然后剛才發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票在臺賬上漏記了,實(shí)際上用公司現(xiàn)金付的,所以我現(xiàn)在現(xiàn)金賬比臺賬多了一筆這個錢,該怎么調(diào)整
2019年有一筆支出對方開票我們付款入賬后,次月對方又做退回開具了銷項(xiàng)票,錢也退回公戶了,但當(dāng)時的會計(jì)沒有做負(fù)數(shù)發(fā)票處理,卻把把銀行到的款又掛到應(yīng)付賬款了,現(xiàn)在我對出來原因,跟之前的客戶把銷項(xiàng)發(fā)票要上了,但發(fā)票也是2019年就開出來了的,這個我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理啊老師
老師好,公司開票給了另外的ABC三家公司,但是這個3家公司錢會轉(zhuǎn)到D平臺,然后由D平臺提現(xiàn)到我們的賬戶,請問下這個賬怎么做呢,開票的時候我做得是應(yīng)收ABC,貸收入,收到D的款是借銀存,貸D,然后現(xiàn)在ABC的款怎么做已收款,結(jié)轉(zhuǎn)成本,D的實(shí)際收入是多少,還有成本怎么結(jié)算
我們上個月有政府補(bǔ)貼 我們單位沒有資質(zhì) 得在別的企業(yè)往外開機(jī)動車發(fā)票 然后我們 就把專票開給了另一家企業(yè) 我們?nèi)チ硪患移髽I(yè)刷這個車款 另一家企業(yè)把錢就轉(zhuǎn)到了我們公戶 但是客戶這邊還是貸款車 尾款 也放到了公戶 就這樣多出來了一筆錢 老師你說多出來這筆錢 怎么走賬呢? 但實(shí)際上 我們只是收了一筆款 就是客戶交的這個首付 和尾款 另一家公司給我們轉(zhuǎn)過來的錢就是走一下賬 因?yàn)槲覀冮_專票給他們了
老師您好,我是監(jiān)理公司,其中有幾個掛證人員。當(dāng)時掛證費(fèi)是一次性支付的,分錄是借其他應(yīng)收款。貸銀行存款,然后這些人都沒有開票,做了工資,工資分錄是借勞務(wù)成本-工資,貸其他應(yīng)收款,我是按工資表做的賬,現(xiàn)在這些人在工資表上不體現(xiàn)了,然后我發(fā)現(xiàn)科目表上都有余額,然后我就把每個人明細(xì)都查了一遍,發(fā)現(xiàn)有些就是平攤到工資多了,有些少平攤了,然后這些人的其他應(yīng)收款借貸方都有掛賬,老師這種的我應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
老師,小規(guī)模納稅人開專票購買方信息??梢圆粚戨娫捥柎a嗎?
老師,新開的天貓店有基本戶,一直沒有收入會有哪些方面的影響
沒有研究費(fèi)用,研發(fā)投入強(qiáng)度會零嗎
符合335,利潤95萬交所得稅多少
小規(guī)模納稅人開出專票如何做賬呢?老師。
老師,我們購買一個軟件,尚未研發(fā)完成,分兩次付款,第一次付款。借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款?,F(xiàn)在收到付這筆款的發(fā)票了,這怎么寫分錄?
我們是商貿(mào)公司,商品進(jìn)貨可能會有市場費(fèi)用支持,比如商品正常進(jìn)貨1000元/10個,可能市場費(fèi)用支持1個商品,,如果加權(quán)平均的話,成本變?yōu)?000/11=90.909元/個,但是這個市場費(fèi)用支持的話是因?yàn)槲覀冇娩N售費(fèi)用直接支持市場用掉了。這樣的話我核算毛利的話,會越來越高。有沒有好的方法處理這個市場費(fèi)用支持及使用呢?
攤銷無形資產(chǎn)軟件,需要扣除殘值嗎?
老師,你好,請問下,我們是銷售的,賬上庫存多,怎么處理啊,打折處理嗎,最低價可以是多少
老師,請問一下:退投資款給股東是不是視同分紅呢(樸老師)
對,有余額,目前這個具體怎么調(diào)賬,要把這些應(yīng)收,其他應(yīng)付核銷掉
同學(xué),你好 借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)收賬款
個體戶可以不用進(jìn)項(xiàng)票對嗎?那就無需結(jié)轉(zhuǎn)成本可以這樣理解嗎
同學(xué),你好 不是,是要看你是查賬征收還是核定征收
核定征收
同學(xué),你好 不需要做賬,不需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
但他對公戶有在使用。用于繳納醫(yī)社保,這個有影響嗎
同學(xué),你好 沒有影響的
定期定額核定信息查詢。一直沒查詢出來,但首頁顯示這個,算核定征收吧。但他稅費(fèi)種認(rèn)定信息還是自行申報(bào),核定征收不是自動申報(bào)嗎
同學(xué),你好 是的,是定期定額
那這個稅還是要自己申報(bào)是嗎,賬可以不用做,那法人錢公轉(zhuǎn)私,私轉(zhuǎn)公。也不影響對嗎,
同學(xué),你好 要自己申報(bào)的,就是點(diǎn)一下。 賬不強(qiáng)制做
理解了。那公轉(zhuǎn)私,私轉(zhuǎn)公,這個有影響嗎,
同學(xué),你好 沒有影響的
那這樣我就沒必要在做賬了,原來代賬有做到今年一月,
也沒必要去調(diào)他這個賬了吧。對吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的