老師，請問一下，我的研發(fā)費用里面的研發(fā)材料形成了產(chǎn)品收入，現(xiàn)在不想加計扣除，那我匯算清繳A071012的表應(yīng)該把材料這部分填寫哪一欄呢
你好 不能加計扣除的不填寫
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老師您好，我在做匯算清繳時，填研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表時，我們賬上研發(fā)加計扣除費用下面有一個股權(quán)激勵費用，請問應(yīng)該把股權(quán)激勵費用填到表里的哪一項啊
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國家稅務(wù)總局公告2017年第40號規(guī)定，企業(yè)研發(fā)活動直接形成產(chǎn)品或作為組成部分形成的產(chǎn)品對外銷售的，研發(fā)費用中對應(yīng)的材料費用不得加計扣除。請問老師，那這部分材料我可以不做在研發(fā)費 直接做在成本里面不可以嗎？ 就是直接走成本反正不能加計扣除 也不兜研發(fā)費了 。
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老師好，做匯算清繳研發(fā)費用加計扣除那個表，我填完以后那個其他相關(guān)費用那里是黃色的嘆號，但數(shù)據(jù)我肯定填對的，我點住嘆號上面寫的企業(yè)在一個納稅年度內(nèi)進行多項研發(fā)活動的 應(yīng)按照不同研發(fā)項目分別歸集可加計扣除的研發(fā)費用，這個應(yīng)該怎么辦呢
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請問年度匯算清繳的研發(fā)費用加計扣除那張表中48行的（當年銷售研發(fā)活動直接形成產(chǎn)品(包括組成部分)對應(yīng)的材料部分）這個金額是怎么填寫的
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老師，研發(fā)費用中直接材料消耗是102萬，即科目研發(fā)費用-直接投入102萬。研發(fā)的產(chǎn)品直接對外出售了，銷售產(chǎn)品對應(yīng)的材料金額是50萬。 我想問，這50萬填列在所得稅加計扣除表48行。 那這50萬，賬務(wù)上怎么處理？ 借：主營業(yè)務(wù)成本 50萬 貸：研發(fā)費用 50萬 還是只是所得稅報表填列即可
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我的意思是享受加計扣除，但是最后形成收入了，我需要匯算清繳時單獨挑出來
你好，你之前已經(jīng)做了費用化加計扣除了嗎？
是的呢。老師
你在研發(fā)家計扣除里面填寫了直接材料，把這里直接材料刪除就行。
A107012的這個表怎么填寫呢
這些材料假設(shè)當時填寫了100只允許加計扣除80 在這里面修改成80就可以了 直接投入費用里面
好的，謝謝老師
不用客氣，周末愉快