我們公司是外包汽車4S店洗車美容業(yè)務(wù)的，每個(gè)月開票出去大部分是服務(wù)費(fèi)，所以現(xiàn)在成本這塊怎么結(jié)轉(zhuǎn)
您好，把人員的工資計(jì)入成本就可以
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老師，就是我們做汽車洗車美容的，進(jìn)的耗材基本上都是13個(gè)點(diǎn)的耗材發(fā)票，但是我們主要是以提供服務(wù)為主，開出去的大部分是6個(gè)點(diǎn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，這個(gè)有關(guān)系嗎
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就是我們是給4S店做洗車和美容的，然后也銷貨，現(xiàn)在就是庫(kù)存這塊好亂，我們是以服務(wù)為主，銷貨這塊進(jìn)項(xiàng)有的供應(yīng)商不開票，就有庫(kù)存對(duì)不上的情況，然后有的這個(gè)月發(fā)票開出去了，但是貨還沒有進(jìn)
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我公司外包給汽車4S店做汽車洗車美容業(yè)務(wù)，然后外派的在4S店的員工基本上都是沒有交社保的，然后每個(gè)月工資占了成本的大頭，然后都是對(duì)私發(fā)的，導(dǎo)致稅虛高，現(xiàn)在找那些給企業(yè)做勞務(wù)派遣的，每個(gè)月工資代發(fā)也可以給我們開6個(gè)點(diǎn)的專票，就是他們開的專票我們有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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我們是外包給汽車4S店做洗車美容的，其實(shí)每個(gè)月也會(huì)進(jìn)貨，但是金額很少，因?yàn)榇蟛糠忠彩欠?wù)為主，每個(gè)月也會(huì)讓別人給開些耗材發(fā)票什么的，現(xiàn)在每個(gè)月成本我按什么結(jié)轉(zhuǎn)最好
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老師，就是我們是給4S店做洗車美容的，然后我們開出去的很多以洗車美容服務(wù)費(fèi)為主，那我們每個(gè)月也會(huì)購(gòu)進(jìn)一些洗車美容耗材，那我們現(xiàn)在成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)，按什么金額結(jié)轉(zhuǎn)呢
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然后公司購(gòu)進(jìn)一批杯子，可以進(jìn)成本嗎？我進(jìn)了庫(kù)存，進(jìn)項(xiàng)稅也抵扣了
這個(gè)杯子是做什么用的
一起3萬多塊錢，想進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的所以做了庫(kù)存，杯子買進(jìn)來其實(shí)是送給客戶的
后面你送客戶是怎么做賬的，視同銷售嗎？
這種送客戶的是不能抵扣的，計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面的
如果視同銷售的話，那我賬是不是做錯(cuò)了，那送出去怎么做賬，現(xiàn)在也跨年了
你是怎么做賬的了？
12月份的時(shí)候，進(jìn)來的時(shí)候做的借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款 成本結(jié)轉(zhuǎn)直接借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧，把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
怎么做賬，然后我12月份也結(jié)轉(zhuǎn)了成本不用管嗎？
前面的不用管，進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
那怎么做賬，做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那庫(kù)存表剩下的庫(kù)存怎么處理
你不是結(jié)轉(zhuǎn)了成本了嗎，前面的關(guān)系不大，只是進(jìn)項(xiàng)不能結(jié)轉(zhuǎn)
你不是結(jié)轉(zhuǎn)了成本了嗎，前面的關(guān)系不大，只是進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
12月份我只結(jié)轉(zhuǎn)了一部分，還有一部分沒有結(jié)轉(zhuǎn)
你是所有的進(jìn)項(xiàng)都抵扣了嗎？
這個(gè)沒關(guān)系的，你到時(shí)用了再結(jié)轉(zhuǎn)
那做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，做賬怎么做
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
后面的金額是當(dāng)初抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是吧
是的，這個(gè)要轉(zhuǎn)出來交稅的