老師好，24年1月支付了一年的房租100萬，24年12月發(fā)票還沒來，就在24年12月把這100萬全部做到管理費(fèi)用里了，25年得知對方開不出發(fā)票了，那么在25年匯算清繳的時(shí)候是不是把這100萬全部納稅調(diào)增就好了。25年會(huì)計(jì)賬上還要不要做什么賬務(wù)處理

老師，我24年8-12月的部分發(fā)票在25年2月才取到，24年沒有預(yù)提，已經(jīng)不能入在24年了，因?yàn)?4年的已經(jīng)結(jié)賬了，就入在了25年2月。這樣在會(huì)計(jì)上和稅務(wù)上會(huì)有什么問題嗎？

請問老師，我24年8-12月的部分發(fā)票在25年2月才取到，24年沒有預(yù)提，已經(jīng)不能入在24年了，因?yàn)?4年的已經(jīng)結(jié)賬了，就入在了25年2月。如果審計(jì)沒有發(fā)現(xiàn)，匯算清繳公司自己做，稅務(wù)局也沒有發(fā)現(xiàn)的話，是不是會(huì)計(jì)上和稅務(wù)上都不用調(diào)整了？

請問老師，24年1-9月份的社保需要補(bǔ)繳部分是在25年2月份補(bǔ)繳的，2024年的賬務(wù)和報(bào)表中都沒有這一部分，現(xiàn)在所得稅年報(bào)已經(jīng)申報(bào)過了，這一部分補(bǔ)繳的可不可以放在25年做呢？

請問老師，審計(jì)沒發(fā)現(xiàn)企業(yè)跨期入的發(fā)票（24年的發(fā)票入在了25年），等審計(jì)出完報(bào)告后，公司自己用以前年度損益調(diào)整來調(diào)整了，導(dǎo)致匯算清繳提供的報(bào)表跟審計(jì)報(bào)告里的報(bào)表不一樣，這樣會(huì)有問題嗎？