但是我現(xiàn)在賬上小規(guī)模增值稅是平的 但是12月期末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的這個(gè)余額剛好是要退稅的這個(gè)增值稅 到底是哪里不對(duì)呢

你好，你要確認(rèn)你退的稅到底是退的什么時(shí)候的？是小規(guī)模。的時(shí)候的還是一般納稅人的時(shí)候的？你如果沒(méi)有去更正之前的小規(guī)模的申報(bào)的話，那么他是不會(huì)退小規(guī)模的稅的。

沒(méi)更正 但是沖紅的是小規(guī)模時(shí)候1%的發(fā)票在一般納稅人又重新開(kāi)了13的用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了，所以這咋弄

你好，那你實(shí)際上銀行有沒(méi)有收到稅務(wù)局給你退的錢(qián)

剛剛申請(qǐng)了

你好，你如果是剛剛申請(qǐng)的話，這個(gè)是針對(duì)你的進(jìn)項(xiàng)退稅的，并不是針對(duì)你之前的小規(guī)模的業(yè)務(wù)。

那咋做賬務(wù)處理 現(xiàn)在年底結(jié)轉(zhuǎn)不平

你好，這個(gè)有進(jìn)項(xiàng)稅額，留底是不用做平的呀，是正常的呀。

那退回來(lái)咋做啊

你好你到時(shí)候可以借，銀行存款，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

好的 謝謝老師