24年做企業(yè)所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)幾張23年已經(jīng)入賬的發(fā)票重復(fù)入賬了 24年匯算時把23年重復(fù)入賬的金額在24年直接調(diào)增可以嗎
同學(xué)，你好 是可以的
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老師，請問明年收到24年的發(fā)票可以入賬到23年的匯算清繳里面嗎？業(yè)務(wù)是23年的只是24年開了發(fā)票，那23年匯算清繳時把它算進去可以嘛
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我在24年5月份做23年的匯算清繳，報企業(yè)所得稅年報的時候，把暫估得確定不會來票的暫估，把成本調(diào)減了5萬，那我賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了23年的了，24年1季度的也結(jié)轉(zhuǎn)申報了，這時關(guān)于這個調(diào)的5萬，我要怎么做賬，何時做賬
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Q
老師23年成本已經(jīng)入賬了，但24年匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn)，這個要怎么調(diào)整賬務(wù)
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23年的報銷費用重復(fù)做了一筆，然后在24年賬中直接紅沖的，在做23年匯算清繳時這筆費用要調(diào)增嗎
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Q
老師，小規(guī)模23年企業(yè)所得稅匯算清繳問題，比如23年暫估成本5W，24年5月前收到發(fā)票4W。那我是把票貼在23年賬本里再匯算清繳調(diào)表交差額1W的所得稅，還是在24年5月紅沖23年暫估，按發(fā)票藍字做到24年？哪種方法比較合適
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不用更正23年年報嗎
同學(xué)，你好 要更改的
就是23年這部分重復(fù)入賬的金額在25年做紅沖更正處理 更正23年申報表繳納稅款和滯納金 對嗎
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
直接在24年調(diào)不行嗎 或者不調(diào)有什么風(fēng)險嗎
同學(xué)，你好 不調(diào)的話，就是之前費用多做了，少繳納企業(yè)所得稅
有風(fēng)險是吧
23年有幾張發(fā)票 企業(yè)才發(fā)現(xiàn)沒入賬 現(xiàn)在25年了還可以入賬嗎 跨年入賬有什么麻煩嗎
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
23年有幾張發(fā)票 企業(yè)才發(fā)現(xiàn)沒入賬 現(xiàn)在25年了還可以入賬嗎 跨年入賬有什么麻煩嗎
同學(xué)，你好 不建議入賬，跨年了。 會有違反會計入賬及時性的風(fēng)險