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勞務(wù)派遣全額發(fā)票怎么開(kāi)票,人工費(fèi)170,單位承擔(dān)部分20,應(yīng)該開(kāi)多少發(fā)票。

2025-02-19 21:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-19 21:37

你好,請(qǐng)問(wèn)單位承擔(dān)部分20是什么意思?

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快賬用戶5881 追問(wèn) 2025-02-19 21:39

就是社保分單位繳納和個(gè)人繳納部分,個(gè)人繳納部分在應(yīng)發(fā)工資里面,單位就是單位繳納那部分

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齊紅老師 解答 2025-02-19 21:51

你好,如果全額開(kāi)票,就按人工費(fèi)170%2B單位承擔(dān)部分社保20 =190,全額開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)——商務(wù)輔助服務(wù)——人力資源服務(wù)

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快賬用戶5881 追問(wèn) 2025-02-19 21:56

老師那發(fā)票和工資表對(duì)不起來(lái)沒(méi)事是吧?

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齊紅老師 解答 2025-02-19 22:00

你好,發(fā)票和工資對(duì)不起來(lái)的那一部分是幫個(gè)人代扣代繳的個(gè)稅?

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快賬用戶5881 追問(wèn) 2025-02-19 22:01

就是單位承擔(dān)的那部分社保是公司發(fā)生的真實(shí)成本,但它不在工資表里,工資表里如果有,我們不是給把單位承擔(dān)的社保又發(fā)給員工了

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齊紅老師 解答 2025-02-19 22:09

你好,單位承擔(dān)的社保在工資表就是不體現(xiàn)的,造成發(fā)票和工資表有差額,沒(méi)有問(wèn)題的

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快賬用戶5881 追問(wèn) 2025-02-19 22:10

老師那稅對(duì)方也承擔(dān),就是也要把增值稅也加進(jìn)開(kāi)票金額里面是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-19 22:16

你好,如果稅加進(jìn)去,和實(shí)際的工資加社保有差額,稅可以讓他們單獨(dú)私下付給你們

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快賬用戶5881 追問(wèn) 2025-02-19 22:20

老師那如何確定開(kāi)票金額呢,里面不是本來(lái)就應(yīng)該有利潤(rùn)嗎?工資加單位承擔(dān)的社保這不是純成本嗎?利潤(rùn)怎么確定?

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齊紅老師 解答 2025-02-19 22:48

你好,這個(gè)會(huì)有一部分利潤(rùn),一般情況下,按被派遣單位簽訂的合同金額開(kāi)票,派遣單位的實(shí)際支出就是成本,如果是幫其他單位代開(kāi)發(fā)票,這個(gè)就需要和對(duì)方溝通一下

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你好,請(qǐng)問(wèn)單位承擔(dān)部分20是什么意思?
2025-02-19
勞務(wù)派遣的開(kāi)票方式主要取決于納稅人的身份(一般納稅人或小規(guī)模納稅人)以及購(gòu)買方對(duì)發(fā)票類型的需求。以下是針對(duì)您提供情況的開(kāi)票建議: 一、一般納稅人 1. 可選擇的全額開(kāi)票方式: ? 如果購(gòu)買方?jīng)]有特定要求,一般納稅人可以按照6%的稅率,對(duì)200萬(wàn)回款全額開(kāi)具增值稅普通發(fā)票或?qū)S冒l(fā)票。但需注意,若開(kāi)具專用發(fā)票,則需全額繳納增值稅。 2. 差額開(kāi)票方式: ? 勞務(wù)派遣中的工資、社保等費(fèi)用(170萬(wàn)工資+20萬(wàn)社保=190萬(wàn))屬于差額扣除部分,不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,但可以開(kāi)具普通發(fā)票。 ? 對(duì)剩余的10萬(wàn)利潤(rùn)部分,可以選擇開(kāi)具增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票,并依據(jù)選擇全額或差額計(jì)稅方式來(lái)確定稅額。 ? 若選擇差額計(jì)稅,則需通過(guò)增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中的差額征稅開(kāi)票功能來(lái)開(kāi)具,錄入含稅銷售額(200萬(wàn))和扣除額(190萬(wàn)),系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額和不含稅金額,并在備注欄打印“差額征稅”字樣。 二、小規(guī)模納稅人 1. 全額開(kāi)票方式: ? 小規(guī)模納稅人可以按照3%的征收率,對(duì)200萬(wàn)回款全額開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。 ? 若需要開(kāi)具專用發(fā)票,則需前往稅務(wù)局代開(kāi),并全額繳納增值稅。 2. 差額開(kāi)票方式: ? 同樣,工資和社保費(fèi)用(190萬(wàn))屬于差額扣除部分,不得開(kāi)具專用發(fā)票,但可以開(kāi)具普通發(fā)票。 ? 對(duì)10萬(wàn)利潤(rùn)部分,可以選擇開(kāi)具普通發(fā)票或前往稅務(wù)局代開(kāi)專用發(fā)票(需全額繳納增值稅)。 ? 若選擇差額計(jì)稅并開(kāi)具專用發(fā)票,則需使用差額征稅開(kāi)票功能
2025-02-19
您好,開(kāi)票210萬(wàn)差額發(fā)票,可扣除200,我們交增值稅是10/1.06*5%
2025-02-19
指單位承擔(dān)部分,個(gè)人承擔(dān)部分屬于工資
2020-10-07
你好,這個(gè)要看差額部分對(duì)方實(shí)際是多少金額。
2025-06-27
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