小企業(yè)會計準(zhǔn)則下 一般納稅人 在23年12月份確認(rèn)了未開票收入40萬。 24年發(fā)現(xiàn)23年的收入確認(rèn)多了。 應(yīng)該是沖預(yù)收款 而不是確認(rèn)為未開票收入 但是紅沖后 24年的 收入和利潤表的收入不一致。請問這份憑證應(yīng)該怎么出
您好，通過利潤分配未分配利潤調(diào)整就成
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曾老師，我們20年的有些收入和成本沒確認(rèn)，今年確認(rèn)。7月份又開始了新項目，按理來說7月的收入和成本我7月就要確認(rèn)收入和成本，但是成本票一直沒開出來，我想著8月確認(rèn)，但是發(fā)現(xiàn)如果確認(rèn)了，7月的利潤加上去年的利潤有些高，200多萬，我應(yīng)不應(yīng)該這個月確認(rèn)收入和成本
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老師您好 請問老師我是21年12月份開的專用發(fā)票 包括開了兩張紅字發(fā)票一張是沖今年多開的收入的 一張是沖的20年的收入的 我是這么做賬的 12月份開的正常發(fā)票借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅 沖銷今年多開收入的借應(yīng)收賬款（紅字）貸主營業(yè)務(wù)收入（紅字）應(yīng)交稅費_銷項稅（紅字）沖銷20年的收入是借應(yīng)收賬款（紅字）貸待以前年度損益調(diào)整（紅字）應(yīng)交稅費-銷項稅（紅字） 請問一下 老師 跨年度沖紅了和今年沖紅的 怎么確定當(dāng)月收入 納稅申報表的收入怎么確定 按那個數(shù)填寫納稅申報表的收入
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老師，你好，請問下，我在21年出的貨，已做了賬發(fā)出商品，一直未開票出去，現(xiàn)在11月份又把票開出去了，當(dāng)時也未確認(rèn)收入，等今年11月份才確認(rèn)了收入，也申報了稅款，請問下，這部份賬應(yīng)該怎么調(diào)整呢？稅局會查到這批開票的異常。
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你好老師，發(fā)現(xiàn)前期會計做賬23年少記一張多開發(fā)票收入，24年初又紅沖該多開發(fā)票又少記紅沖開具的負(fù)數(shù)發(fā)票收入，24年一季度產(chǎn)生退增值稅及附加，退稅又記入主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在25年調(diào)整了憑證未分配利潤。可是增值稅申報表和企業(yè)所得稅申報表不一致，要怎么辦
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老師好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，發(fā)現(xiàn)23年一筆預(yù)收款計入了營業(yè)收入，但是沒有給客戶開票。24年給客戶開了票，又記了一遍收入，能在25年2月，把23年那筆憑證做紅字，然后寫一筆正確的分錄嗎，正確的應(yīng)該是借銀行存款，貸預(yù)收帳款。
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要怎么調(diào)。 24年中嗎?，F(xiàn)在24年的余額表收入比 利潤表多40萬了。 我需要出憑證嗎 還是應(yīng)該怎么弄 具體的
因為是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。所以我應(yīng)該調(diào)24年的。但我不懂要怎么調(diào)。具體的憑證要怎么出？
意思是應(yīng)該記入預(yù)收賬款，但是卻確認(rèn)收入了對吧
嗯嗯。 是的
借以利潤分配未分配利潤 貸預(yù)收賬款
23年的憑證是 借 銀行。貸 主營業(yè)收入 （因為開的是收據(jù)，應(yīng)該記入其他應(yīng)付款中，上面單位給我們撥款的，我們只是中間打款給下面的人，所以做錯了 我還是上了稅）。 24年 發(fā)現(xiàn)錯誤后。 借 收入 借 稅 貸 其他應(yīng)付款。
現(xiàn)在24年的憑證 我應(yīng)該怎么出。 我剛才那樣出是錯誤的
因為跨年了，要把收入換成利潤分配未分配利潤科目
嗯嗯。好的。謝謝老師
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