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演示賬套

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅這一筆可以不做嗎

2025-02-16 20:20

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-02-16 20:20

您好，這個(gè)要做的，這個(gè)要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去

快賬用戶(hù)9603 追問(wèn) 2025-02-16 20:33

年底的時(shí)候做這一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是一整年的稅額嗎

齊紅老師解答 2025-02-16 20:34

增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄包括以下幾個(gè)步驟：結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

快賬用戶(hù)9603 追問(wèn) 2025-02-16 20:42

增值稅年末做結(jié)轉(zhuǎn)的稅額是一整年的稅額嗎還是只有12的稅額

快賬用戶(hù)9603 追問(wèn) 2025-02-16 20:43

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅這一筆是每個(gè)月都得做這筆分錄嗎

齊紅老師解答 2025-02-16 20:45

這個(gè)月末或年末都要做的，這個(gè)如果有要交的稅，就得做

快賬用戶(hù)9603 追問(wèn) 2025-02-16 20:48

如果是每月都做做的話(huà)，年底是不是就不用做結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅額了

快賬用戶(hù)9603 追問(wèn) 2025-02-16 20:54

月末和年底都做的話(huà) 未交增值稅不是有余額了嗎

齊紅老師解答 2025-02-16 20:55

是的，下個(gè)月交了就沒(méi)有了