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老師咨詢一下,我們注冊一個勞務公司需要開10 00萬勞務費發(fā)票,一般納稅人如果是一般計稅是不是9%如果進項稅可以抵扣,是簡易計稅是不是3%進項稅不能抵扣。另外跨區(qū)域需要預交嗎?

2025-02-14 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-02-14 10:16

稅率方面 一般計稅:若是建筑勞務,一般納稅人一般計稅增值稅稅率為 9%,可抵扣進項稅;若是勞務派遣等勞務,一般計稅稅率為 6%,可抵扣進項稅。 簡易計稅:建筑勞務清包工等符合條件的簡易計稅為 3%,勞務派遣選擇簡易差額計稅為 5%,均不得抵扣進項稅。 跨區(qū)域預繳方面 需要預繳:跨區(qū)域提供建筑勞務,一般計稅應預繳稅款 =(全部價款和價外費用 - 支付的分包款)÷(1%2B9%)×2%;簡易計稅應預繳稅款 =(全部價款和價外費用 - 支付的分包款)÷(1%2B3%)×3%。 不需要預繳:非建筑勞務或建筑勞務未跨區(qū)域,一般無需預繳。

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快賬用戶8408 追問 2025-02-14 10:18

老師:企業(yè)所得稅有什么好的辦法呢。我們開出去這樣需要全部交所得稅的

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快賬用戶8408 追問 2025-02-14 10:18

老師您說的勞務派遣是6%的服務費吧

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齊紅老師 解答 2025-02-14 10:18

同學你好 這沒有什么好辦法

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稅率方面 一般計稅:若是建筑勞務,一般納稅人一般計稅增值稅稅率為 9%,可抵扣進項稅;若是勞務派遣等勞務,一般計稅稅率為 6%,可抵扣進項稅。 簡易計稅:建筑勞務清包工等符合條件的簡易計稅為 3%,勞務派遣選擇簡易差額計稅為 5%,均不得抵扣進項稅。 跨區(qū)域預繳方面 需要預繳:跨區(qū)域提供建筑勞務,一般計稅應預繳稅款 =(全部價款和價外費用 - 支付的分包款)÷(1%2B9%)×2%;簡易計稅應預繳稅款 =(全部價款和價外費用 - 支付的分包款)÷(1%2B3%)×3%。 不需要預繳:非建筑勞務或建筑勞務未跨區(qū)域,一般無需預繳。
2025-02-14
建筑勞務的可以 對的 對的
2024-06-17
您好,簡易征收不能抵扣進項,謝謝!
2021-01-30
您好,要交的,2個計稅是平行線,不交叉的
2024-12-23
同學您好,有一般計稅項目合同之后,是可以抵扣收取的專票進項稅的。
2024-03-19
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