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小規(guī)模公司,沒有賬務(wù),只有固定資產(chǎn)折舊,23年匯算清繳資產(chǎn)折舊、攤銷調(diào)整明細表未選擇沒填,這樣我是不是要先更正23年的才能申報24年的匯算清繳

2025-02-10 14:17
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-10 14:18

是的,就是那樣子的

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是的,就是那樣子的
2025-02-10
你去年沒有做的話,今年就不建議去做,因為這個數(shù)據(jù)對不上。
2025-02-10
如果21年和22年的匯算清繳都沒有填寫資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細表,而公司有固定資產(chǎn),建議進行更正。即使已經(jīng)零申報,也需要按照稅收法規(guī)的要求,正確記錄和申報固定資產(chǎn)的折舊和攤銷費用。如果不進行更正,可能會導(dǎo)致未來被稅務(wù)部門審查并處以罰款或其他處罰。
2024-01-31
沒有加速折舊就正常根據(jù)折舊表填寫就可以了
2021-05-28
需要的零申報就可以的,這個是必須填寫的。
2022-05-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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