老師，您好，請問下我們企業(yè)是2024年7月成為一般納稅人的，6月有收到員工報銷里面有開專票，我就當成本票使用了，但現在一直在未勾選系統中，這個要怎么操作呀？還是說不管呢？
你好，你可以直接做不抵扣勾選。
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老師，請問一下，出口企業(yè)，增值稅是零稅率的，然后費用開了專票回來，我去年勾選的時候，都先直接抵扣勾選，然后再作轉出，但今年的勾選系統變化了，然后我就直接點不抵扣勾選，但在第二個月的時候，這張發(fā)票依然還是在未勾選這塊顯示，我需要如何做呢？我們沒有內銷的，所以沒有增值稅需要抵扣的
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Q
老師您好，我們是工程公司，一般納稅人，我們收到預付款，但是未來發(fā)票，有購入材料，請問一下材料是需要計入工程施工，還是原材料，因為當月沒有開票，現在又是年底，想開票的當月轉入成本，請問這個要怎么做分錄？
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Q
請問一下老師，我們公司是2020年7月份轉為一般納稅人的，然后這里面有好幾年前有些公司開進來的進項票，那時候是小規(guī)模就直接全額入成本了。 那這些進項我是要選擇“發(fā)票不抵扣勾選”呢？還是說不用理會
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本單位之前是小規(guī)模，然后超出500萬了，8月份說要變成一般納稅人，說7月還是按小規(guī)模政策。然后我申請的時候是選擇次月的1號，就是9月份?，F在問題來了，稅管員說我8月開始變成一般納稅人，但是我問升級的那個操作員，說納9月算一般納稅人。問題是我這個月又要開票，我現在去開票系統里開票沒有13個點的。這又是怎么回事。麻煩老師解答一下，
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老師 我現在問到一個問題 就是我們是加油站 一般納稅人 我們上上個月存在未開具發(fā)票收入沒有申報 現在稅務系統有提示說少申報無票收入了 現在要寫情況說明 但是如果我補申報就會導致交稅還有滯納金是之前有進項沒有完全勾選 這我要怎么辦呢 老板不知道這事
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那就一直放著不管它是吧？
你好，你也可以認證之后再做轉出。
但是已經結完了去年的賬哦
你好，這個沒關系的，不影響。
老師您好，辛苦你回復下以下兩個問題： 1、如果當成 成本票，不勾選對后面的審計報告，賬會不會有影響，如果沒有影響那我想不管它先 2、如果認證之后再轉出，這個操作流程是怎樣的，現在操作只能放在2025年1月賬期對嗎？
你好，1沒影響，不抵扣就可以了 2,比如你現在勾選認證，然后再申報的時候，在附表二進項稅額轉出和主表進項稅額轉出里面填寫轉出的部分就可以了。
好的，謝謝老師耐心解答
你好，不用客氣的了。