我們現(xiàn)在有一個項目，合同金額大概1200萬，是設(shè)備采購項目，我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進行。現(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進項票是1070，但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了，剩下提供給掛靠公司的進項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量，這個130萬的進項我們提供材料安裝的人工或者運輸?shù)某杀荆粔虻挚鄣倪M項稅額我們補，但是25的所得稅這樣就不用交了，請問這樣可以嗎，還有更好的建議嗎

業(yè)務(wù)是這樣的:我公司需要設(shè)備，但沒錢，就找了這家融資公司，他們提供了設(shè)備給我們，并且還開了設(shè)備的發(fā)票給我，當(dāng)時收到發(fā)票我們就按發(fā)票金額做的應(yīng)付賬款掛的賬，每期有付本金并且也有付利息，對方也有開給我們利息發(fā)票，那現(xiàn)在對方開了一份回購款發(fā)票過來，這張票我怎樣入賬，記入什么科目(收到發(fā)票當(dāng)月我們也付了這筆款

郭老師，繼續(xù)解答一下，謝謝 沒有，我都沒有收到這個發(fā)票。因為像上海這個融資公司的話，它是第三方平臺，然后，這邊購買方是一個醫(yī)院來的，然后他他跟那個廠家去購買那個設(shè)備款，因為由于設(shè)備款的話是幾百萬比較大，所以由上海的那一家融資公司，然后幫他墊付出去的。昨天客戶他送過發(fā)票給我的時候，我問了他，他都解釋不清楚，也不知道怎么入，那一張固定資產(chǎn)的發(fā)票的話，我都沒有收到的。

老師我們公司在8月份購買設(shè)備付43200元給設(shè)備廠家，9月份設(shè)備款的90%是通過租賃公司付款，9月份收到租賃公司開來432000元設(shè)備全款發(fā)票，融資金額是388800元，利息是43200元，我們分32期付清連本帶息432000元，給租賃公司，現(xiàn)收到租賃公司開來1萬元的利息發(fā)票，首付款43200元付設(shè)備廠家，設(shè)備廠家不開票給我們，融資租賃的利息是43200融資公司開我們，這個要怎么做賬，會計分錄怎么寫，是否提供合同和三方協(xié)議，不然設(shè)備廠家這邊會有43200的付款，沒開票掛賬

老師您好，公司為小官方納稅人曾經(jīng)預(yù)付賬款，一家企業(yè)采購一個設(shè)備，一直也沒開發(fā)票，現(xiàn)在銷售方他們要術(shù)把購進發(fā)票開進來，否則他們二五年不給我們開了，我們是不是得開進來來。進來后期我們不銷售的話就在賬上掛著，啥時候有合適的企業(yè)，我們再銷售也可以吧