老師，12月紅沖11月有張發(fā)票，這個紅沖的增值稅11月已經(jīng)繳納，當時的分錄是：借-應交稅費-未繳增值稅100，貸銀行存款100，12月增值稅150，紅沖的稅款抵扣100，實際繳納50，這個分錄應該怎么做呢？
您好， 紅沖：借應交稅費-未交增值稅100 貸應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）100 繳納：借應交稅費-未交增值稅50 貸銀行存款 50
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我們公司在2020年7月紅字沖紅了2018年5月開具的三張普通發(fā)票，已繳納增值稅和附加稅，當時會計做賬的分錄為，借：庫存現(xiàn)金 262650 借：主營業(yè)務收入 255000 貸：應交稅費—未繳增值稅 7650，現(xiàn)在紅字沖紅，賬務上該怎么處理呢
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請教一下 正常繳納增值稅 分錄借應交稅費貸銀行存款 但是我上個月紅沖發(fā)票了 這月繳納的稅款直接在電子稅務局有余額抵扣了 沒有走銀行 那我這分錄應該怎么寫呢？[抱拳]
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老師，12月紅沖11月有張發(fā)票，這個紅沖的增值稅11月已經(jīng)繳納，當時的分錄是：借-應交稅費-未繳增值稅100，貸銀行存款100，12月增值稅150，紅沖的稅款抵扣100，實際繳納50，這個分錄應該怎么做呢？
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你好.12月紅沖過11月的發(fā)票，這張發(fā)票的銷項稅額5533.98,12月已繳納，這個月申報12月的銷項-進項后應繳納稅款7572.63，已繳納紅沖的發(fā)票抵5533.98，1月實際應繳納增值稅2038.65，把這個金額體現(xiàn)在應繳稅費-未交增值稅這個科目余額里怎么做賬務處理呢？
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你好，我上傳了紅沖發(fā)票的分錄以及進項抵扣、未繳增值稅轉(zhuǎn)出的分錄，第四張的2038.65元就是實際需要繳納的，不知道哪里沒對
第四張的
您好，我以為是進項紅沖，原來是銷項。進項認證了206767.64，轉(zhuǎn)出時怎么成210409.01，在你的銷項稅額看不出來對不對
實際銷項就是那個，報表里也是，現(xiàn)在要讓未繳增值稅貸方金額是圖四的金額，怎么做？
您好，圖四的差額就是2038.65啊，未交增值稅貸方2038.65
你沒看見科目不平？
您好，你結(jié)轉(zhuǎn)的銷項217981.64是否包含-5533.98，如果沒包含就修改圖四： 借應交稅費-未交增值稅5533.98? 貸應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）5533.98 這樣未交增值稅=貸方7572.63-借方5533.98=2038.65
這個月不包含，但是上個月結(jié)轉(zhuǎn)過這個
這個月不包含，但是上個月結(jié)轉(zhuǎn)過這個
您好，不包含就按我發(fā)的分錄是合適的
借應交稅費-未交增值稅5533.98 貸應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）5533.98這個不是銷項增加了
您好，這個是把你的貸方-5533.98做了結(jié)轉(zhuǎn)
我把做復雜了，重新做了一張你看一下，沖匯-5533.98，實際繳納增值稅20358.65 現(xiàn)在怎么做呢
這個是調(diào)整了一下的
這個和上面發(fā)的69號憑證好像沒變化。 這是我的調(diào)整：刪除70號憑證，對69號修改為： 借銷項217981.64-5533.98=212447.66 貸進項210409.01 貸轉(zhuǎn)出未交212447.66-210409.01=2038.65 借轉(zhuǎn)出未交2038.65 貸未交增值稅2038.65