老師，12月紅沖11月有張發(fā)票，這個(gè)紅沖的增值稅11月已經(jīng)繳納，當(dāng)時(shí)的分錄是：借-應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅100，貸銀行存款100，12月增值稅150，紅沖的稅款抵扣100，實(shí)際繳納50，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢？
您好， 紅沖：借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）100 繳納：借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50 貸銀行存款 50
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我們公司在2020年7月紅字沖紅了2018年5月開(kāi)具的三張普通發(fā)票，已繳納增值稅和附加稅，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬的分錄為，借：庫(kù)存現(xiàn)金 262650 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 255000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未繳增值稅 7650，現(xiàn)在紅字沖紅，賬務(wù)上該怎么處理呢
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請(qǐng)教一下 正常繳納增值稅 分錄借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款 但是我上個(gè)月紅沖發(fā)票了 這月繳納的稅款直接在電子稅務(wù)局有余額抵扣了 沒(méi)有走銀行 那我這分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢？[抱拳]
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老師，12月紅沖11月有張發(fā)票，這個(gè)紅沖的增值稅11月已經(jīng)繳納，當(dāng)時(shí)的分錄是：借-應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅100，貸銀行存款100，12月增值稅150，紅沖的稅款抵扣100，實(shí)際繳納50，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢？
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你好.12月紅沖過(guò)11月的發(fā)票，這張發(fā)票的銷項(xiàng)稅額5533.98,12月已繳納，這個(gè)月申報(bào)12月的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)后應(yīng)繳納稅款7572.63，已繳納紅沖的發(fā)票抵5533.98，1月實(shí)際應(yīng)繳納增值稅2038.65，把這個(gè)金額體現(xiàn)在應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目余額里怎么做賬務(wù)處理呢？
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你好，我上傳了紅沖發(fā)票的分錄以及進(jìn)項(xiàng)抵扣、未繳增值稅轉(zhuǎn)出的分錄，第四張的2038.65元就是實(shí)際需要繳納的，不知道哪里沒(méi)對(duì)
第四張的
您好，我以為是進(jìn)項(xiàng)紅沖，原來(lái)是銷項(xiàng)。進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了206767.64，轉(zhuǎn)出時(shí)怎么成210409.01，在你的銷項(xiàng)稅額看不出來(lái)對(duì)不對(duì)
實(shí)際銷項(xiàng)就是那個(gè)，報(bào)表里也是，現(xiàn)在要讓未繳增值稅貸方金額是圖四的金額，怎么做？
您好，圖四的差額就是2038.65啊，未交增值稅貸方2038.65
你沒(méi)看見(jiàn)科目不平？
您好，你結(jié)轉(zhuǎn)的銷項(xiàng)217981.64是否包含-5533.98，如果沒(méi)包含就修改圖四： 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5533.98? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）5533.98 這樣未交增值稅=貸方7572.63-借方5533.98=2038.65
這個(gè)月不包含，但是上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)這個(gè)
這個(gè)月不包含，但是上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)這個(gè)
您好，不包含就按我發(fā)的分錄是合適的
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5533.98 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）5533.98這個(gè)不是銷項(xiàng)增加了
您好，這個(gè)是把你的貸方-5533.98做了結(jié)轉(zhuǎn)
我把做復(fù)雜了，重新做了一張你看一下，沖匯-5533.98，實(shí)際繳納增值稅20358.65 現(xiàn)在怎么做呢
這個(gè)是調(diào)整了一下的
這個(gè)和上面發(fā)的69號(hào)憑證好像沒(méi)變化。 這是我的調(diào)整：刪除70號(hào)憑證，對(duì)69號(hào)修改為： 借銷項(xiàng)217981.64-5533.98=212447.66 貸進(jìn)項(xiàng)210409.01 貸轉(zhuǎn)出未交212447.66-210409.01=2038.65 借轉(zhuǎn)出未交2038.65 貸未交增值稅2038.65