填報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)，上傳的利潤(rùn)季表中本年累計(jì)利潤(rùn)總額為58588.04，但自動(dòng)生成的企業(yè)所得稅中本年累計(jì)利潤(rùn)總額為31073.34。 老師這種情況，系統(tǒng)生成的數(shù)據(jù)正確嗎？，需要更改成利潤(rùn)季表里的數(shù)據(jù)嗎
您好，這個(gè)的話，是屬于系統(tǒng)生成的數(shù)據(jù)，不需要改的，這個(gè)是
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老師好！上一季度的季度利潤(rùn)表漏填了財(cái)務(wù)費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外收入，導(dǎo)致本季度的利潤(rùn)表中本年累計(jì)的利潤(rùn)總額和本季度所得稅申報(bào)表上不一致，所得稅申報(bào)表是正確的，那我本季度的季度利潤(rùn)表怎么報(bào)？按正確的本季度數(shù)據(jù)報(bào)，不理會(huì)本年累計(jì)那邊的數(shù)據(jù)嗎？
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老師您好，我要申報(bào)本季度企業(yè)所得稅報(bào)表，企業(yè)所得稅上的利潤(rùn)總額是看利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù)還是本月數(shù)呢 我上傳表給您看看
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老師好，企業(yè)所得稅季度預(yù)交是根據(jù)利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù)還是本季度利潤(rùn)總額數(shù)繳納？我公司本季度利潤(rùn)總額是正數(shù)，本年累計(jì)是負(fù)數(shù)，這種情況還需要預(yù)交所得稅嘛？
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第四季度利潤(rùn)表，和年度利潤(rùn)表數(shù)據(jù)一張嗎，就是申報(bào)所得稅時(shí)候要填寫營(yíng)業(yè)收入，成本和利潤(rùn)（報(bào)表是本年累計(jì)的），但這不是季度申報(bào)嗎？而且在申報(bào)所得稅之前要提交財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)利潤(rùn)表和所得稅營(yíng)業(yè)收入，成本，利潤(rùn)總額得對(duì)應(yīng)，就是我不明白這個(gè)季度利潤(rùn)表都按照本年累計(jì)填寫嗎
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老師，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納申報(bào)表里的收入成本利潤(rùn)總額自動(dòng)生成的只有三月的數(shù)據(jù)，怎么辦？需要手動(dòng)改成本年累計(jì)數(shù)據(jù)嗎
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老師，我們是會(huì)展公司（小規(guī)模公司)，客戶公司商場(chǎng)，他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng)，我公司承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)，抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車（我公司自已購(gòu)買），手機(jī)和平板（客戶贊助，贊助未開局開票給我們)，請(qǐng)問(wèn)一下自已購(gòu)買和贊助的都是一樣要代繳偶然所得稅嗎？詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下，我這邊的會(huì)計(jì)分錄，購(gòu)買電動(dòng)車→借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：銀行?？蛻糁歇?jiǎng)取走怎么做？老師，詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下？謝謝
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你好老師，一般納稅人在本市拿到本市開的住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
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上月已經(jīng)計(jì)提的財(cái)務(wù)費(fèi)用，本月收到發(fā)票，本月的會(huì)計(jì)分錄如果入賬
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老師好！我們是建筑勞務(wù)公司，我們開票出去，總包代發(fā)了工資給工人，個(gè)稅申報(bào)在總包那里申報(bào)了，那我們成本該怎么做呢
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你好，個(gè)人把款借給公司，能無(wú)息借款嗎？借款期限2個(gè)月。。
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你好，處置長(zhǎng)投，結(jié)轉(zhuǎn)被投資方其他綜合收益變動(dòng) 借：其他綜合收益 貸：投資收益/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)？
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老師，所得稅上有黃色感嘆號(hào)，顯示和利潤(rùn)表的本年累計(jì)總額不一致，這個(gè)不用管嗎
您好，截個(gè)圖吧，這個(gè)的
老師你看一下
你的報(bào)表的利潤(rùn)總額，每個(gè)季度的檢查一下吧，1看一下具體是哪個(gè)季度出問(wèn)題了
老師，我們是新公司，只有第三季度和第四季度的利潤(rùn)表，第三季度利潤(rùn)表的本年累計(jì)總額和本期金額一致是-27484.70
這是第三季度的圖
您好，這個(gè)的話，第三季度，和本期一樣，那就是相當(dāng)于第四季度不一樣了啊
這是第四季度的利潤(rùn)表圖
這是企業(yè)所得稅自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)
那你就是第四季度，利潤(rùn)表和申報(bào)表不一樣
那所得稅的本年累計(jì)利潤(rùn)總額需要修改成和利潤(rùn)表一致嗎？從31073.34改為58558.04
您好，需要保持一致的這個(gè)
謝謝老師
不客氣的，祝您開心