沒(méi)有，重新開(kāi)

直接沖減成本分錄即可

沖減24年的成本？

24年收到紅沖發(fā)票，就沖減24年的成本

我們是生產(chǎn)性企業(yè)

我們當(dāng)時(shí)做的是借：原材料 進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款，生產(chǎn)性瀝青混凝土是借：庫(kù)存商品貸：生產(chǎn)成本材料 結(jié)轉(zhuǎn)是做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

已經(jīng)銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)完主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
現(xiàn)在做賬 借：應(yīng)付賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

老師請(qǐng)問(wèn)下是不是這樣做？

是的，是如截圖分錄處理

那我的原材料不夠還用不用暫估呢？

但是應(yīng)付賬款不對(duì)，

原材料不夠，需要暫估

老師麻煩你幫忙看一下那里面不對(duì)，謝謝

原材料余額是正數(shù)

應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù)

應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，表示要收回款項(xiàng)

要回收的款項(xiàng)都是不50多萬(wàn)，應(yīng)付是30多萬(wàn)才對(duì)

那需要檢查應(yīng)付賬款明細(xì)賬。紅沖發(fā)票的分錄是沒(méi)問(wèn)題的

老師請(qǐng)問(wèn)下這樣做的紅沖分錄是對(duì)的不？我們有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出