老師您好，資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末余額，和匯算清繳后 當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額，一致嗎？不一致正常嗎？謝謝老師
那個(gè)是不一致的，很正常
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老師 你好 匯算清繳補(bǔ)繳19年所得稅時(shí)錄的以前年度損益調(diào)整，然后也結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配了，然后說(shuō)財(cái)務(wù)報(bào)表邏輯關(guān)系不對(duì)了，就是資產(chǎn)負(fù)債表中未分配期初期末不等于利潤(rùn)表中累計(jì)凈利潤(rùn)數(shù)，是怎么回事呢 ，請(qǐng)教一下 謝謝老師！
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企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)交了稅款，做賬之后，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額余年初余額之間的差額與利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額不一致
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老師，去年匯算清繳企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表22年度當(dāng)年境內(nèi)所得額與資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)不一致，我按去年匯算清繳的數(shù)據(jù)填前一年度的數(shù)據(jù)可以嗎？
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老師您好，資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末余額，和匯算清繳后 當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額，一致嗎？不一致正常嗎？謝謝老師
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老師你好，請(qǐng)問因?yàn)闃I(yè)務(wù)招待費(fèi)做了調(diào)增。那么可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額和資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)不一致，你們是怎么處理的
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憑證排放的先后順序，是從下往上，還是從上往下？
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郭老師，我們買機(jī)臺(tái)，融資租賃公司開發(fā)利息發(fā)票，我們能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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水費(fèi)使用差額征收，沒有溢價(jià)的情況，開票時(shí)使用差額征收-全額征收，注明扣除的數(shù)等于銷項(xiàng)嗎？比如收業(yè)主10元，付水廠10元。
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現(xiàn)在稅局不是讓線上(做淘寶，拼多多)風(fēng)平臺(tái)推薦數(shù)據(jù)給稅局要求公司要申報(bào)嘛，但是線上淘寶他們幾乎購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品都是零售采購(gòu)沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，嗎成本怎么做？
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老師，如果公司把固定資產(chǎn)賣了，開不了二手車發(fā)票，只能去二手車市場(chǎng)幫開嗎
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您0申報(bào)的話是不是點(diǎn)預(yù)填扣除信息，進(jìn)行下一步，選我確認(rèn)需要進(jìn)行自動(dòng)預(yù)填，然后內(nèi)容選哪個(gè)呢？
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老師，公司名下的車要賣出去，是按折舊后的價(jià)格賣嗎？開票大類怎么選？
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老師，我們遇到一個(gè)問題，我們是外貿(mào)企業(yè)，原材料集成電路A產(chǎn)品香港進(jìn)口，然后委托加工企業(yè)測(cè)試加工后，變成集成電路B再出口原供應(yīng)商，測(cè)試加工企業(yè)給我們開單單測(cè)試費(fèi)的發(fā)票，不含成本，成本發(fā)票為進(jìn)口海關(guān)單，是代理進(jìn)出口，這樣可以退稅嗎，勾選的是哪張發(fā)票的稅款？加工企業(yè)不肯開成本加測(cè)試費(fèi)的發(fā)票合理嗎，
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老師，請(qǐng)問銀行存款的年初數(shù)是多少？我算不來(lái)，謝謝老師
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請(qǐng)問合伙企業(yè)A公司有6個(gè)自然人投入，投資一家有限公司，合伙企業(yè)其中一個(gè)股東退出，把股份轉(zhuǎn)給兩個(gè)股東，被投資單位現(xiàn)金銀行存款30萬(wàn)，存貨50萬(wàn)，無(wú)固定資產(chǎn)，負(fù)債100萬(wàn)，這種轉(zhuǎn)讓要交稅嗎？
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謝謝老師，報(bào)12月份利潤(rùn)表，12月份利潤(rùn)總額20萬(wàn)，所得稅費(fèi)用 這行我現(xiàn)在就填稅額嗎，還是現(xiàn)在是空著？
那個(gè)要計(jì)提所得稅費(fèi)用，就是在12月，不能空
老師，我報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表了，填所得稅報(bào)表，不用交稅，彌補(bǔ)以前虧損了，那我利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用那行，還填了1萬(wàn)多塊錢呢，這不對(duì)吧？
是的，先彌補(bǔ)虧損，有利潤(rùn)才計(jì)提交所得稅
老師，是每個(gè)季度有利潤(rùn)都先按照匯算清繳中 當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額 彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？ 2 這樣的話我是不是需要把利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用那行改成0？ 兩個(gè)問題分別回復(fù)下，謝謝老師
本季度應(yīng)交所得稅=(利潤(rùn)總額本年累計(jì)-以前年度虧損)*稅率5%-本年預(yù)交所得稅
謝謝老師，以前年度虧損看哪里？麻煩告訴一下具體 感謝
直接看上年匯算清繳的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行