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老師 請問 異地項目 本月開票 次月稅期內(nèi)預繳 會計分錄怎么做

2025-01-11 13:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-11 13:46

借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 次月借應交稅費預繳增值稅 貸銀行存款 借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費預繳增值稅

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快賬用戶4749 追問 2025-01-11 15:21

12月開的發(fā)票,1月申報預繳的也是這樣操作嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-11 15:27

你好對的 是這么做的

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快賬用戶4749 追問 2025-01-11 18:44

附加稅所得稅不需要計提嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-11 18:46

你好,需要的,需要計提

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借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 次月借應交稅費預繳增值稅 貸銀行存款 借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費預繳增值稅
2025-01-11
你好,異地預交稅金 借:應交稅費—某某稅款 貸:銀行存款?
2022-08-19
您好 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-簡易計稅-計提稅額 借:應交稅費-簡易計稅-預繳稅額 貸:銀行存款 跨月異地預繳也跟當月預繳一樣的寫分錄
2021-01-22
同學你好 很高興為你解答 沒有預交不需要做分錄 預交了計入“應交稅費-預交增值稅”
2022-04-18
同學,你好 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項
2023-08-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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