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老師 請問 異地項目 本月開票 次月稅期內(nèi)預(yù)繳 會計分錄怎么做

2025-01-11 13:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-01-11 13:46

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 次月借應(yīng)交稅費預(yù)繳增值稅 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費預(yù)繳增值稅

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快賬用戶4749 追問 2025-01-11 15:21

12月開的發(fā)票，1月申報預(yù)繳的也是這樣操作嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-11 15:27

你好對的 是這么做的

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快賬用戶4749 追問 2025-01-11 18:44

附加稅所得稅不需要計提嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-11 18:46

你好，需要的，需要計提

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 次月借應(yīng)交稅費預(yù)繳增值稅 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費預(yù)繳增值稅
2025-01-11
你好，異地預(yù)交稅金 借：應(yīng)交稅費—某某稅款 貸：銀行存款?
2022-08-19
您好 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-簡易計稅-計提稅額 借：應(yīng)交稅費-簡易計稅-預(yù)繳稅額 貸：銀行存款 跨月異地預(yù)繳也跟當(dāng)月預(yù)繳一樣的寫分錄
2021-01-22
同學(xué)你好 很高興為你解答 沒有預(yù)交不需要做分錄 預(yù)交了計入“應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅”
2022-04-18
繳納的 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 借應(yīng)交稅費-所得稅 貸銀行存款
2021-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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