同學你好,手工賬可能會有金額差別,財務軟件賬沒有差別的。提前支付出去的現(xiàn)金,有需要沖其他應收款的?這個是什么情況?麻煩你截圖看看,正常是增加其他應收款,不應該沖其他應收款。明細賬個人不能增加應收個人款,是明細賬中個人不是按客戶設置的輔助核算吧。應收明細是收客戶的,不應該是收個人的,難道你說的這個個人也是客戶,不是公司員工?

公司現(xiàn)在還可以申報24年的個稅獎金嗎?
老師您好,我們公司代工廠給我們代工產(chǎn)品質(zhì)量有問題,對對方進行了罰款2000,我們收到罰款需要給對方開發(fā)票嗎
老師,您好,出納的工作怎么審核?
取得的發(fā)票和開出去的發(fā)票的商品和服務分類不一樣有沒有影響
我司有十臺機械,這段時間有租賃,但是還沒開出去租賃發(fā)票,還沒開票前我這個折舊費要掛什么科目合適?
現(xiàn)在公司申報24年年終獎會有滯納金嗎?
一址多照的營業(yè)執(zhí)照,可以辦理稅務登記嗎?
老師您好 我單位員工是退休人員 返聘在我公司 他個人名下一輛車租給我公司,一個月工資5000 他需要給我公司出一張發(fā)票 那他的個人所得一年超過6萬了 那還需要繳納個人所得稅嗎?謝謝您
老師你好,這個發(fā)工資中的代扣保險,和繳納保險的分錄,最后這個其他應付款怎么處理?
老師 麻煩幫看下為什么他們的累積數(shù)不一樣
是收其他應收款個人,我明細賬里掛賬了個人應收,也就是說我增加了其他應收款某人,讓后現(xiàn)金總賬上就做了其他應收款個人,這樣不是就金額一致了么,但是會計說我賬錯了沒有實際收到款,我不能記個人其他應收款增加,這樣就會導致我跟個人應收款會有差額存在,說是這樣會計做賬不好做,意思就是我賬做平了,會計賬就不平了,就是表格里面的賬哈
同學你好,這種情況下,最好聽會計的。因為現(xiàn)金是實際現(xiàn)金的收支,沒收到的或者沒支出現(xiàn)金,就不能記入現(xiàn)金賬的。