那我現(xiàn)在交所得稅，匯算清繳彌補完虧損利潤2萬，還要退所得稅是嗎老師，謝謝

你好，是的，就是這樣子理解。

老師，如果不想退稅呢

你好，那就建議暫估成本。先不交那么多

老師，暫估成本讓利潤1萬，所得稅交500，匯算清繳時候未分配利潤借方余額18萬，是不是彌補1萬，那這500也得退稅？

你好，是的，你最多做18萬利潤

先做0匯算再去調(diào)了

謝謝老師，我沒理解為什么最多做18萬利潤？做1萬利潤也得退稅，做18萬不用退稅？

你好，不是，是匯算的時候調(diào)到18萬利潤。不然就要補稅了

老師，這是2023年匯算清繳彌補虧損的表，麻煩您幫忙看看是不是還有29萬可以彌補虧損？我今年做利潤20萬，是不是匯算清繳不用交稅？如果利潤做了大于29萬，就還得補交所得稅，是這樣的嗎，謝謝老師

你好，對的，就是這樣子看的。

謝謝老師，那比如我這次利潤是35萬，那等于還要多出6萬的利潤補所得稅，那彌補虧損的表 用本年度所得額彌補以前年度虧損 這列還有數(shù)嗎 和當年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補虧損的虧損額這列有數(shù)嗎

你好，沒有了，因為都已經(jīng)彌補了

本來是虧損29，本年利潤累計35，用本年度所得額彌補以前年度虧損額 這列是29還是35 ？當年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額 這列是0？謝謝老師